SoftControl, s.l., 1992-2006 http://www.softcontrol.es Novedades en el sitio Softcontrol (desde el 04 de Abril de 2002), Desarrollo de aplicaciones informáticas es-ES Fri, 20 Apr 2012 10:52:17 GMT Se ha puesto un botón para poder modificar cualquier dato de la cabecera de un trasvases, una vez que éste se ha guardado. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Thu, 15 Mar 2012 10:09:36 GMT Se ha puesto la opción de VerSoloClientesAsignados en albaranes y facturas. Esta opción que estaba en Utilidades->Editar Unigest.ini->VENDEDORES->VERSOLOCLIENTESASIGNADOS, se utilizaba en pedidos, clientes y artículos y es para poder ver en estos apartados, solo los clientes que tengan este vendedor asignado. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Thu, 8 Mar 2012 19:32:32 GMT Al pulsar el botón de cambiar datos de la cabecera en un Presupuesto o un Pedido, podremos ahora cambiar también el Vendedor o el Representante del documento, una vez que la cabecera del documento esté grabado http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Fri, 24 Feb 2012 19:48:52 GMT Actualización de listados en Unigest para adaptar el programa a las modificaciones del Real Decreto 1605/2007. (Facturación anual superior a 3005.06€) http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Fri, 24 Feb 2012 19:46:40 GMT Actualización de exportación telemática del modelo 347 en Uniconta para adaptar el programa a las modificaciones del Real Decreto 1605/2007 y Real Decreto 1363/2010. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Fri, 27 Jan 2012 12:35:27 GMT Botón para borrar la matrícula seleccionada en el formulario de Ordenes de Trabajo. Antes si se le asignaba una matrícula, ya no se podía quitar. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Fri, 27 Jan 2012 12:33:37 GMT Poder marcar un efecto como recibido, con la opción que se ha puesto su formulario de Recibido. También se guardará la fecha en la que se recibió. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Mon, 16 Jan 2012 09:29:56 GMT En Utilidades->Editar Unigest.ini->TPV->SOLOCODIGOBARRASENCLIENTETPV, se ha puesto una opción para que al cambiar el cliente en el tpv, solo se pueda introducir si se hace desde un lector de códigos de barras y no desde el teclado. Para poder cambiar el cliente en el tpv, a su vez hay que activar la opción de ASIGNACLIENTETPV, que también está en Unigest.ini->TPV. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Mon, 16 Jan 2012 09:23:16 GMT En Utilidades->Editar Unigest.ini->ARTICULOS->PRECIOFIJOENTARIFASEGUNPUCYTIPOARTICULO, se ha puesto una opción para que al grabar un artículo, se cambie el precio fijo de las tarifas que tenga. El precio que pondrá será el precio de última compra por un porcentaje que dependerá del tipo de artículo que tenga más el iva que se le quiera aplicar. Ej:1.25-18|1.5-8|2-18|0-4. Donde 1.25 será el porcentaje al tipo de artículo 1, 1.5 al tipo 2, 2 al tipo 3 y 0 al tipo 4. El 18,8,18 y 4 serán el iva aplicado. Los tipos de artículos se deberán de poner como 'ARTICULO TIPO 1' si es de tipo 1 y así sucesivamente, en el combo que hay en la ficha del artículo. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Mon, 16 Jan 2012 09:14:56 GMT En Utilidades->Editar Unigest.ini->TPV->PEDIRCODIGOPOSTALTPV, se ha puesto una opción para pedir el código postal del cliente cuando se guarda el ticket. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Fri, 13 Jan 2012 19:49:22 GMT En la ficha de artículos, se ha añadido un botón en la barra de herramientas para guardar la Descipción del Producto. Esta opción se usa igual que el botón de Notas, pero viene a ser como unas Notas 2. http://81.24.161.155/Blog.aspx Fri, 13 Jan 2012 19:47:05 GMT En la opción de gestión de imágenes, a la que se accede desde la ficha de artículo y se pulsa Ctrl+F6, se ha añadido la opción de poder filtrar por artículos. http://81.24.161.155/Blog.aspx Fri, 13 Jan 2012 19:44:56 GMT En Archivos Maestros->Usuarios/Accesos->Perfiles III, se ha puesto la opción de Barra de herramientas grande en Albaranes y Facturas. Con esta opción, los botones que aparecen en la barra de herramientas en Albaranes y Facturas, salen más grande de lo normal y los botones que no son necesarios, no aparecen. Esta opción está hecha para la gente que va a usar el programa en un dispositivo más pequeño y necesita los botones principales más grandes. http://81.24.161.155/Blog.aspx Fri, 13 Jan 2012 19:38:50 GMT Botones para poder Cambiar o Unir mesas en el Pocket Restaurantes, igual que está hecho en el Tpv Restaurantes. También se han añadido botones para poner borrar un ticket, una la línea del ticket o una unidad de la línea. http://81.24.161.155/Blog.aspx Fri, 13 Jan 2012 19:32:01 GMT En Archivos Maestros->Empresas->Parámetros Generales IV, se ha puesto la opción de Generar Efectos al pasar un Pedido a Factura. Cuando un pedido se pasa a factura, no pregunta si queremos generar un efecto de dicha factura creada. http://81.24.161.155/Blog.aspx Fri, 13 Jan 2012 19:27:26 GMT En cualquier documento de compra o de venta, si en el campo del código del artículo se introduce un =, se rellenará con el mismo código de artículo que había en la línea anterior, siempre que no sea la primera línea del documento. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Thu, 29 Dec 2011 10:25:07 GMT Actualización de exportación telemática del modelo 340 en Uniconta para adaptar el programa a las modificaciones del Real Decreto 1605/2007 y Real Decreto 1363/2010. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Thu, 15 Dec 2011 19:54:01 GMT Actualización de listados en Uniconta para adaptar el programa a las modificaciones del Real Decreto 1605/2007 y Real Decreto 1363/2010. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Mon, 17 Oct 2011 19:00:17 GMT Se ha creado un nuevo botón para poder modificar los datos de la cabecera de los presupuestos, cuando estos ya están guardados. Se podrá cambiar el cliente, la serie, el número de documento y la fecha del presupuesto. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Thu, 1 Sep 2011 17:40:08 GMT El parámetro noimprimiralbsincobrar dentro de la clave Albaranes nos permite activar la restricción de cobrar siempre un albaran de contado antes de imprimir. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Thu, 1 Sep 2011 17:37:27 GMT Activando la opción avisarstockbajominimo dentro de unigestini.mdb en la subclave Albaranes Cli y Pedidos Cli obtendremos un mensaje avisando en el momento de la venta que estamos por debajo del stock mínimo fijado para un artículo concreto. También hay que tener activada la opción de avisar si no hay stock del articulo, dentro de empresa. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Thu, 1 Sep 2011 17:33:47 GMT Dentro de la ficha de clientes se ha añadido una nueva pestaña de contactos. Para activar esta opción es necesario tener activado el parámetro clientes->pestcontactos. Desde aquí podemos almacenar información referente a los contactos de un cliente, permitiendo configurar un correo electrónico especifico para cada formulario el cual aparecerá por defecto en el envío de documentos con ctrl.+F4. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Thu, 1 Sep 2011 12:30:02 GMT En Archivos Maestros->Otros Ficheros->Usuarios/Accesos->Perfiles III, se ha puesto una opción para que en el cuaderno 19 de las Remesas, no se pueda introducir una fecha de cargo inferior a cualquiera de las fechas de vencimiento que tienen los efectos. http://81.24.161.155/Blog.aspx Thu, 1 Sep 2011 10:43:58 GMT En Utilidades->Editar Unigest.ini->TPV->NOBORRARAPUNTECAJA del UNIGEST TALLA Y COLORES, se ha puesto una opción para que cuando un ticket se pase a albarán o factura, no borre su apunte de caja y lo pase al cliente correspondiente. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Thu, 1 Sep 2011 10:39:10 GMT En Utilidades->Editar Unigest.ini->TPV RESTAURANTES->NOPEDIRPVPNICOSTOACERO, se ha puesto una opción para que cuando un artículo tenga el pvp o el costo a cero, que no lo pida en el Tpv Restaurantes al meter el artículo. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Fri, 26 Aug 2011 09:06:05 GMT Se ha añadido una opción en la búsqueda de efectos que se llama Solo efectos pendientes. Esta opción sirve para poder hacer una búsqueda de los efectos que están en estado CA. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Mon, 22 Aug 2011 13:08:10 GMT En Utilidades->Editar Unigest.ini->ORDENES->NOSUSTITUIRDESCRIPCIONPORMATRICULA, se ha puesto una opción para que en el formulario de Ordenes de Trabajo, cuando se elige una matrícula en Datos Auxiliares, no sustituya el campo Descripción en la pestaña de Cabecera por dicha matrícula. http://81.24.161.155/Blog.aspx Mon, 22 Aug 2011 12:58:35 GMT En Utilidades->Editar Unigest.ini->ORDENES->MOSTRARHISTORICODEORDENES, se ha puesto una opción para que en el formulario de Ordenes de Trabajo aparezca el check Mostrar en histórico. Todas las órdenes a las que se le marque este check, podrán visualizarse juntas como una especie de histórico de órdenes. Para verlas, abrá que entrar desde Módulos->Ordenes de Trabajo->Histórico de Ordenes. La pantalla será exactamente igual que la de Ordenes de Trabajo, pero solo se verán aquellas órdenes a las que se le ha marcado Mostrar en histórico. http://81.24.161.155/Blog.aspx Mon, 22 Aug 2011 12:42:23 GMT En Utilidades->Editar Unigest.ini->GENERAL->DOC_EXTERNOS, existe la opción de asignar documentos externos a Unigest. Se ha añadido también esta posibilidad en las Ordenes de Trabajo. http://81.24.161.155/Blog.aspx Mon, 22 Aug 2011 12:23:44 GMT En Archivos Maestros->Empresas->Parámetros Generales II, existía la opción de Generar Compras Externas, pero solo funcionaba para los albaranes. Se ha añadido la posibilidad de generar también facturas de compra múltiples desde el formulario de facturas de venta. http://81.24.161.155/Blog.aspx Mon, 22 Aug 2011 12:09:37 GMT En Archivos Maestros->Otros Ficheros->Usuarios/Accesos->Perfiles III, se ha puesto la opción de Pedir clave en el Tpv solo al entrar. Con esta opción, no se pedirá la clave cada vez que se cierre un ticket. http://81.24.161.155/Blog.aspx Thu, 26 May 2011 10:05:34 GMT En los formularios de Balances de Situación y Pérdidas y Ganancias se añade cuadro desplegable para poder sacar los saldos de las cuentas en un solo mes como alternativa a sacarlos acumulados al mes indicado. http://81.24.161.155/Blog.aspx Thu, 26 May 2011 10:04:13 GMT Se añade recálculo en facturas para corregir descuadres en el diario. http://81.24.161.155/Blog.aspx Thu, 26 May 2011 10:03:36 GMT Nuevo sistema para que a la hora de hacer una copia nueva conserve la anterior si es del mismo día. En caso de que se detecte que hubo algún error la última vez que se realizó el proceso se hace una copia adicional de la base de datos. Antes de hacer la copia se comprueba espacio disponible en disco. http://81.24.161.155/Blog.aspx Thu, 26 May 2011 10:02:03 GMT Se ha añadido recálculo para rellanar el importe en metálico de las facturas mirando en el diario los apuntes correspondientes al cobro de estas facturas hechos en la cuenta que se especifique en el recálculo. http://81.24.161.155/Blog.aspx Thu, 26 May 2011 10:00:10 GMT Se añade en la ficha de facturas la posibilidad de realizar cobros en facturas de años anteriores, generando los apuntes del cobro en el diario. http://81.24.161.155/Blog.aspx Thu, 26 May 2011 09:59:00 GMT Se realiza consulta directamente sobre el diario para listar descuadres http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Tue, 17 May 2011 13:27:41 GMT En la opción de modificar datos de la cabecera, en pedidos de clientes, se ha ampliado la posibilidad de cambiar también la serie, documento, fecha y almacén del documento ya creado. Si el pedido está servido o cerrado, no dejará modificar datos de su cabecera. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Mon, 25 Apr 2011 12:28:48 GMT Se ha añadido la opción de mandar por e-mail en el formulario de Petición de Oferta, igual que está hecho en todos los documentos de compras y ventas. Para ello se deberá de pulsar también en dicho formulario Ctrl+F4. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Fri, 4 Mar 2011 13:25:16 GMT En Utilidades->Datos->Actualizar Familia y Grupo en Movimientos, se actualizarán todas las familias y grupos de los movimientos de compras y ventas. Mirará en la ficha del artículo la familia y grupo que tiene, y se la pondrá al movimiento. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Thu, 3 Mar 2011 12:00:42 GMT En Utilidades->Editar Unigest.ini->EFECTOS->NUEVALEYDEMOROSIDAD, se establecerá el número de días en los que la fecha no podrá sobrepasarse para crear el efecto. La nueva ley de morosidad se basa en que no se puede generar un efecto con fecha superior al día de morosidad establecido. Si el cliente tiene un día de pago, y al calcular los días de vencimiento de la factura sobrepasa ese día, el vencimiento se generaría en el mes siguiente. Pero si el total del días desde la factura supera el límite de días de morosidad, la fecha de vencimiento del efecto tendría que generarse en su día de pago, pero en el mes anterior en vez de el mes siguiente. La ley indica que el número máximo de días es 85, pero cada año se irá reduciendo, por lo que habrá que ir cambiándola en la opción de UnigestIni. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Wed, 23 Feb 2011 17:18:13 GMT En Utilidades->Editar Unigest.ini->PEDIDOS CLI->ETIQUETASPEDCLI, se ha puesto la posibilidad de poner la opción a 4, para que coja el número de etiquetas que se van a imprimir desde el campo unidades por caja en la ficha de artículos. Esta opción ya presentaba antes más opciones para coger el número de impresión desde otros campos, por lo que si ya existe en Unigest.ini y no está la opción 4, habrá que borrar el registro y volver a crearlo entrando en la impresión de una etiqueta. Solo funciona esta opción desde pedidos de clientes, albaranes de clientes e impresión múltiple de albaranes o facturas. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Wed, 23 Feb 2011 17:15:43 GMT En Utilidades->Datos->Traspaso entre empresas de Unigest Talla y Colores, se podrá ahora traspasar de una empresa a otra la tabla RefTalCol. Esta tabla es la relacción de tallas y los colores que tiene cada artículo. A su vez, cuando se pase esta tabla, nos dará la opción de pasar también los precios de cada talla y color de los artículos. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Wed, 23 Feb 2011 17:10:26 GMT En Archivos Maestros->Otros Ficheros->Usuarios/Accesos->Perfiles III, se ha puesto una opción para que cuando un usuario convierta un tickets a albarán/facturas desde el TPV, no pueda cambiar la fecha a la que se pasará dicho documento, sino que siempre se pase a la fecha en la que se hizo el tickets. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Wed, 23 Feb 2011 17:08:14 GMT En Archivos Maestros->Otros Ficheros->Usuarios/Accesos->Perfiles III, se ha puesto una opción para no permitir al usuario convertir un tickets a albarán/facturas desde el TPV. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Wed, 9 Feb 2011 09:33:10 GMT En el formulario de Impresión de códigos de barras, se podrán imprimir etiquetas desde una impresora que no esté marcada como predeterminada. Para ello habrá que configurar la impresora como compartida y la ruta correspondiente de \\Nombre de ordenador en el que se encuentra la impresora\Nombre de impresora compartida, habrá que ponerla en el formato de etiquetas que pertenezca al usurio que vaya a imprimir. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Wed, 9 Feb 2011 09:22:30 GMT En Utilidades->Editar Unigest.Ini->ARTÍCULOS->BUSCARARTICULOSSTOCKENDOSALM, podremos hacer que en la búsqueda de artículos solo nos muestre los que tienen stock en algunos de sus dos almacenes. Para esto hay que pinchar una opción que nos sale justo debajo de la búsqueda de los artículos. Los dos almacenes se indican en una opción que se activa en Utilidades->Editar Unigest.Ini->ARTÍCULOS->DOSALMENBUSQART, por lo que está opción es obligatoria tenerla activada para poder usar la otra. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Fri, 4 Feb 2011 11:16:22 GMT En Utilidades->Editar Unigest.Ini->REGULARIZACIÓN DE INVENTARIO->PUESTACEROANTESDEFECHAINDICADA, se ha puesto una opción para poder hacer una puesta a 0 antes de una fecha indicada. En la pantalla de puesta a 0, aparecerá un campo para introducir la fecha. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Fri, 4 Feb 2011 10:02:57 GMT En Utilidades->Editar Unigest.Ini->ARTÍCULOS->CAMPOSSUSTITUYEYSUSTITUIDO, se ha puesto una opción para poder elegir el campo que sustituye o por el que es sustituido un artículo. Estos campos se encuentran en la ficha del artículo, en el botón de Más datos del artículo y la pestaña de Otros Datos 3. Cada uno de estos campos, al ser pinchado dos veces, le llevará a la ficha de dicho artículo pulsado. http://81.24.161.155/Blog.aspx Fri, 4 Feb 2011 09:49:12 GMT Pulsando el botón de Más datos del artículo, en el formulario de artículos y la pestaña de Otros Datos 3, tenemos un desplegable en el que podremos elegir el tipo del artículo. Estos tipos se añadirán en un txt llamado LabArt_TipoArticulo.txt, e irá guardado en la ruta de \Unigest.32. http://81.24.161.155/Blog.aspx Wed, 26 Jan 2011 20:04:06 GMT En Utilidades->Datos->Incremento de precios de tarifas de venta, se ha añadido una opción para poder incrementar en un tanto por ciento el descuento por línea de una tarifa de venta. Antes solo se podía incrementar un precio fijo. http://81.24.161.155/Blog.aspx Wed, 12 Jan 2011 18:08:36 GMT En la ficha de Artículos, en el botón de histórico de compra/venta de un número de serie, nos mostrará el total de entradas o compras y el total de salidas o ventas. http://81.24.161.155/Blog.aspx Wed, 22 Dec 2010 19:43:06 GMT Posibilidad de que la clave de los usuarios de Unigest caduque cada X días, tal como exige la Ley Orgánica de Protección de Datos. Se puede configurar de forma independiente para cada usuario. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Tue, 21 Dec 2010 17:20:14 GMT Nueva opción en facturas de venta y de compra para poder bloquearlas. Una factura bloqueada no podrá cobrarse/pagarse hasta que no sea desbloqueada. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Fri, 26 Nov 2010 13:03:46 GMT Se ha añadido una nueva opción para la importación automática de documentos externos escaneados. El proceso consiste en imprimir desde Unigest las etiquetas de los documentos. Esas etiquetas se pegan en los documentos en papel a importar y a continuación se escanean y se guardan como PDF en una carpeta. Una vez escaneados, desde Unigest se selecciona la carpeta en la que se encuentran, su contenido se interpreta automáticamente buscando la etiqueta y se asocian al documento correspondiente. http://81.24.161.155/Blog.aspx Fri, 19 Nov 2010 17:42:51 GMT En Utilidades->Editar Unigest.Ini->PEDIDOS PRV->CODIGOSLER, se ha puesto una opción para trabajar con Códigos LER. Con esta opción, en Archivos Maestros->Otros Ficheros->Códigos LER, aparecerá un mantenimiento para poder crearlos. En Pedido de Proveedores, se encuentra el botón de Códigos LER, con el cual accederemos a la Solicitud de Admisión y Aceptación de Residuos. En este módulo, daremos de alta las solicitudes o devoluciones que tengamos con nuestros proveedores de residuos LER. Desde Pedidos de Proveedores o Albaranes de Proveedores, podremos acceder a la Hoja de Entrade de Material, en la que introduciremos los artículos que van asociados a dicha hoja, con sus características de entrada. También podremos crear Hojas de Salida de Material desde Albaranes de Venta. http://81.24.161.155/Blog.aspx Mon, 15 Nov 2010 09:26:28 GMT Se ha añadido la posibilidad de crear los efectos de una factura sólo por el importe pendiente de ésta. Hasta ahora, si una factura tenía efectos cobrados y querían volver a generarse, éstos tenían que ser eliminados y crear los nuevos. Ahora pueden mantenerse y generar los nuevos sólo por lo que queda pendiente de la factura. Esta nueva opción es válida tanto para facturas de compra como de venta. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Thu, 11 Nov 2010 12:58:57 GMT Nuevo botón para que si un albarán está facturado, se pueda acceder directamente a la factura sin tener que buscarla ni que salirse del albarán. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Tue, 19 Oct 2010 13:59:24 GMT Nuevo parámetro que permite bloquear el almacén en un documento de ventas (pedido, albarán o factura) para que no pueda ser modificado. Por defecto se rellenará con el almacén que tenga asignado el usuario en su ficha. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Thu, 7 Oct 2010 09:30:12 GMT En Utilidades->Editar Unigest.Ini->PEDIDOS CLI->AVISARSIHAYNOTASENPEDCLI, se ha puesto la opción para avisar con un mensaje en los pedidos de clientes que tengan notas. Cada vez que se pinte el pedido, este mensaje aparecerá. http://81.24.161.155/Blog.aspx Thu, 7 Oct 2010 09:28:20 GMT En Utilidades->Editar Unigest.Ini->TPV->VALESENF7DELMENUTPV, se ha puesto la opción para poner en el botón F7 del Tpv el menú de vales. Este botón nos abrirá el mantenimiento de vales sin tener que ir al programa de Unigest. http://81.24.161.155/Blog.aspx Thu, 7 Oct 2010 09:16:08 GMT Se ha puesto una opción en Utilidades->Datos->Marcar Proveedores como Habituales. Esta sirve para marcar todos los proveedores como habituales en la ficha de cada artículo. Si es artículo tuviera más de un proveedor, se marcará el que tenga el precio de compra más bajo. Si el artículo tuviera marcado como proveedor habitual otro que no sea el del precio más bajo, se desmarcará, quedando marcado este primero. http://81.24.161.155/Blog.aspx Fri, 27 Aug 2010 13:16:02 GMT Nueva opción para recalcular el dígito de control de la cuenta bancaria de clientes o proveedores. El recálculo se hace a partir del número de entidad, el número de oficina y el núemro de cuenta bancaria. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Fri, 27 Aug 2010 13:13:26 GMT Posibilidad de pagar/cobrar varios efectos al mismo tiempo indicando una fecha concreta que no tiene por qué coincidir con la fecha de vencimiento de los efectos. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Fri, 27 Aug 2010 13:10:36 GMT Permitir la creación de varios efectos múltiples (en lugar de uno solo) a partir de varias facturas pendientes de un cliente. El importe pendiente de las facturas se repartirá equitativamente entre los distintos efectos múltiples creados. http://81.24.161.155/Blog.aspx Fri, 27 Aug 2010 10:44:33 GMT Se ha introducido la posibilidad de que el usuario quede bloqueado después de que su código sea introducido erróneamente 3 veces. Así se evitan intentos de acceso al programa no permitidos. El superusuario será el único que pueda volver a activar el usuario bloqueado. http://81.24.161.155/Blog.aspx Thu, 24 Jun 2010 12:32:40 GMT Se añade una opción en el enlace contable para poder pasar los apuntes de las facturas y de caja agrupados por número de factura. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Fri, 18 Jun 2010 10:40:27 GMT Se ha añadido en la ficha de cliente el campo descuento de bonificación. Este campo sirve para que cuando pongamos el cliente en cualquier documento de venta, nos ponga automáticamente su descuento de bonificación en el documento. Para poder utilizar este campo debemos de tener activa la opción que hay en: Utilidades->Editar Unigest.Ini->GENERAL->DTOSBON. http://81.24.161.155/Blog.aspx Fri, 18 Jun 2010 10:33:22 GMT Anteriormente en el módulo de impresión de etiquetas, se podían imprimir las 10 primeras líneas de las notas del artículo. Ahora se pueden imprimir 10 más, es decir, las 20 primeras líneas de las notas del artículo. Estos campos aparecerán en la etiqueta al poner en su formato el campo Nota_11, Nota_12 ... http://81.24.161.155/Blog.aspx Tue, 8 Jun 2010 10:44:50 GMT Se ha añadido un botón en los datos económicos de los artículos, para poder verlos por año. Actualmente sale el total de los datos económicos desde la fecha de apertura de la empresa. Con esta opción nos mostrará solo los del año que se indique en la parte inferiror. http://81.24.161.155/Blog.aspx Mon, 7 Jun 2010 12:27:47 GMT Se ha añadido una nueva opción para cambiar los diferentes tipos de IVA de un documento. Como consecuencia, se recalculará el total de los documentos con el IVA rectificado. Se debe tener en cuenta que si el documento está cobrado y el nuevo IVA es mayor, la diferencia de euros quedará pendiente de cobro. Si es una factura con efectos éstos volverán a ser generados. Si los efectos están cobrados no se podrá cambiar el IVA. Si la factura viene de un albarán el IVA de éste también se cambiará. Si la factura viene de un pedido o presupuesto, éste quedará en su estado original. Esta opción está disponible para un sólo documento o desde Utilidades -> Datos para varios documentos. http://81.24.161.155/Blog.aspx Thu, 20 May 2010 17:30:00 GMT Para los clientes que no puedan realizar sus copia en formato .Zip, se ha creado la posibilidad de hacerlo en .Rar. Para ello hay que tener instalado el programa de WinRar y el archivo de Rar.Exe copiado en la carpera \Windows\System32\. Para que se pueda realizar este tipo de copias, hay que marcar la opción en el formulario de Copias de Seguridad. http://81.24.161.155/Blog.aspx Thu, 20 May 2010 17:22:37 GMT Se activa en Utilidades->Editar Unigest.Ini->FACTURAS CLI->AVISOENTREGAS. Por defecto el programa asignará a las facturas de crédito, entregas a cuentas que el cliente tuviera pendientes, en el momento en que el albarán se pase a factura. Con esta opción, el programa nos preguntará si deseamos asignarles dichas entregas a la factura, si ponemos la opción a 1. O no asignar nunca una entrega a la factura, si la ponemos a 2. http://81.24.161.155/Blog.aspx Tue, 18 May 2010 13:26:16 GMT Se ha puesto la opción de recalcular todos los artículos justo antes de hacer la regularización de inventario o la puesta a 0. Al pulsar el botón de la opción que queramos realizar, nos hará la pregunta de si queremos recalcular antes. También se da la posibilidad de recalcular antes de hacer la regularización de almacén por pista. http://81.24.161.155/Blog.aspx Tue, 6 Apr 2010 09:45:05 GMT Se activa en Utilidades->Editar Unigest.Ini->PARÁMETROS GENERALES->RECALCULAPVPYMARGENAIVANUEVO. Al cambiar cualquier iva en Parámetros Generales, nos dará la opción de recalcular los artículos que tienen asignado dicho iva cambiado. El recálculo sirve para cambiar el pvp y el margen del artículo, adaptándolo de tal forma que deje el pvp+iva como estaba. http://81.24.161.155/Blog.aspx Thu, 18 Mar 2010 18:54:21 GMT Nueva opción para que al crear pedidos automáticos de proveedor de aquéllos artículos que tienen un stock inferior al stock mínimo, se puedan generar ajustando al stock máximo del artículo. http://81.24.161.155/Blog.aspx Wed, 17 Mar 2010 10:03:25 GMT Se activa en Utilidades->Editar Unigest.Ini->ARTICULOS->CODIGOBARRASAUTOMATICO. Para generar un código de barras automático al crear un artículo nuevo. Si la opción se activa a 1, genera como código de barras el mismo código de artículo. Si se activa a 2, genera un Ean13 a partir del Nº de fabricante que tenga establecida la empresa en su ficha. Si la opción está a 3, el código que genera es exactamente igual que la opción 2 pero con un Ean8. http://81.24.161.155/Blog.aspx Wed, 17 Mar 2010 09:55:49 GMT Se activa en Utilidades->Editar Unigest.Ini->CLIENTES->MOSTRARPENDIENTEDESERVIR. Sirve para ver los artículos que hay pendiente de servir en un pedido de cliente. Este aparece cuando se inserta el cliente en un albarán o factura de venta, siempre que el cliente tenga algo pendiente. También tenemos la posibilidad de borrar la línea de pedido. http://81.24.161.155/Blog.aspx Wed, 17 Mar 2010 09:28:14 GMT Se activa en Utilidades->Editar Unigest.Ini->PEDIDOS CLI->GENERARPEDIDOALVENDERSINSTOCK. Al insertar un artículo en albarán o una factura de venta, si este no tiene stock nos dará la posibilidad de crear un pedido de cliente con dicho artículo. Si se inserta más de un artículo sin stock en el mismo documento, se irán añadiendo todos al mismo pedido. http://81.24.161.155/Blog.aspx Mon, 8 Feb 2010 10:20:17 GMT En la ficha de cliente se a puesto un botón junto al código de cliente para crear un cliente automático a partir del último creado, siempre que sea totalmente numérico. A su vez se ha creado un campo en Archivos Maestros->Otros ficheros->Usuarios/Accesos->Perfiles III->Crear último cliente automático a partir de esta letra o número. En este campo pondremos un carácter a partir del cual crearemos el código del cliente. Ejemplo: 5->500000,500001...; L->L00000,L00001... http://81.24.161.155/Blog.aspx Fri, 22 Jan 2010 10:42:54 GMT Se activa en Archivos Maestros->Otros ficheros->Usuarios/Accesos->Perfiles III->Ver el usuario que ha realizado el documento. Esté campo se podrá ver, una vez que se haya activado la opción, el la pestaña de Tabla Auxiliar de cualquier documento de compra o de venta, así como en los trasvases y plantillas. El nombre del Usuario aparecerá al situar el cursor sobre el código. http://81.24.161.155/Blog.aspx Fri, 22 Jan 2010 10:42:11 GMT Podremos exportar o importar los artículos que se hayan regularizado para posteriormente imprimirlos. La Exportación al igual que la Impresión, se deberá de realizar cuando tengamos en pantalla la reja rellena de los artículos a regularizar. Para la Importación, la reja deberá de estar vacía. http://81.24.161.155/Blog.aspx Fri, 22 Jan 2010 10:33:35 GMT Se activa en Archivos Maestros->Otros ficheros->Usuarios/Accesos->Perfiles III->No hacer Facturas de Ventas no consecutivas. Con esta opción, el usuario no podrá realizar facturas de ventas que no sea consecutiva al último número de documento. http://81.24.161.155/Blog.aspx Mon, 28 Dec 2009 10:41:51 GMT Se activa en Utilidades->Editar Unigest.Ini->ARTICULOS->CARGADESCRIPCIONENNOTASARTICULOS. Sirve para cargar una descripción predefinida cada vez que se abra las notas de los artículos y siempre que estas notas estén vacías. La descripción se pone en un fichero de texto llamado 'NotasArticulos.txt' y se guardará en la ruta donde se encuentre el programa de Unigest (por defecto se encuentra en C:\Unigest.32). http://81.24.161.155/Blog.aspx Mon, 28 Dec 2009 10:34:24 GMT Se activa en Utilidades->Editar Unigest.Ini->CLIENTES->NOVENDERSOBRERIESGO. Sirve para no poder realizar una venta ni un pedido a un cliente que haya sobrepasado su riesgo. http://81.24.161.155/Blog.aspx Mon, 28 Dec 2009 10:30:46 GMT Se activa desde: Utilidades->Datos->Recalcula datos->Recalcular fechas de caducidad de los lotes. Si algún artículo con lote tiene su fecha de caducidad mal, con esta opción se pondrá bien la fecha de caducidad. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Mon, 28 Dec 2009 10:27:32 GMT En extracto de venta de clientes, se ha añadido la columna de contrapartida de los cobros. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Tue, 10 Nov 2009 09:23:36 GMT Opción configurable por usuario para recuperar la última búsqueda realizada. En caso de estar activada esta opción al entrar en la búsqueda nos situamos en el último registro activo en la búsqueda anterior. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Fri, 28 Aug 2009 14:03:45 GMT Se activa en Utilidades->Editar Unigest.Ini->ARTICULOS->TIPOSDEMARCAJES. Sirve para indicar el Tipo de Marcaje que puede tener un artículo. Se le indica al artículo en su propia ficha y se crean en Archivos Maestros->Otros ficheros->Tipos de Marcajes. Los conceptos que forman un tipo de marcaje son los mismos Conceptos facturables que están creados en la empresa. http://81.24.161.155/Blog.aspx Mon, 17 Aug 2009 12:40:20 GMT Se activa en Utilidades->Editar Unigest.Ini->GENERAL->IMPUREZAS. Esta opción sirve para restarle un importe de impurezas a las unidades introducidas, por lo que el Total de la línea se calculará restando las unidades a las impurezas del artículo siempre que este lleve. Para determinar si un artículo tiene impurezas abrá irse a la ficha del Artículo->Más datos del artículo...->Otros Datos 3->Artículo con Impurezas. http://81.24.161.155/Blog.aspx Mon, 17 Aug 2009 12:34:35 GMT Se activa en Utilidades->Editar Unigest.Ini->ALBARANES PRV->PRECIOCERRADOOACOMPENSAR. Esta opción no deja elegir al bajar en un Albarán de Proveedor a las líneas de detalles si queremos que el Albarán sea de Precio Cerrado (compra normal) o A Compensar. El Precio A Compensar se obtiene de una serie de Conceptos que se insertan en una reja.Esta aparece al pulsar un botón en la casilla del coste. El importe total de la reja de conceptos será el Total línea. http://81.24.161.155/Blog.aspx Mon, 17 Aug 2009 12:27:45 GMT Poder crear una matrícula para un proveedor y asignársela en su documento de compra. Se creará en el botón de Proveedores, Vehículos Asociados al Proveedor. Se le asignarán en los documentos de compra en la pestaña Tabla Auxiliar. http://81.24.161.155/Blog.aspx Fri, 19 Jun 2009 17:39:09 GMT En la ficha de Trasvases debemos marcar la opción de No Act. Stock en la cabecera del trasvase. Esta opción nos da la oportunidad de introducir líneas de trasvase sin que ellas se sumen al stock del almacén. Cuando deseemos pasar dichos artículos a stock, deberemos de pulsar el botón de Pasar unidades a stock, ir pinchando en las líneas que queramos pasar e indicar la cantidad a pasar a stock. Una vez se grabe el trasvase, el movimiento quedará realizado en el almacen correspondiente. Si queremos pasar todas la líneas a stock hay que pulsar el botón Actualizar stock. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Fri, 19 Jun 2009 17:30:25 GMT Se activa en Usuarios/Accesos->Accesos. Opción que se marca en los Accesos del usuario. Sirve para no permitir al usuario crear un cliente en la ficha de Clientes. http://81.24.161.155/Blog.aspx Fri, 19 Jun 2009 17:26:22 GMT Se activa en Utilidades->Editar Unigest.Ini->TPV->DOSCOPIASALIMPRIMIRTICKET. Al cerrar imprimir un ticket, imprime dos copias. http://81.24.161.155/Blog.aspx Thu, 11 Jun 2009 10:29:53 GMT Modificaciones para poder exportar el libro registro de bienes de inversión junto con el resto de libros en el modelo 340. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Thu, 4 Jun 2009 12:17:38 GMT Se ha creado un registro de incidencias en la facturación desde albaranes y desde la facturación automática, en compras y ventas, de forma que al encontrar cualquier incoherencia en el proceso, mostrará un mensaje de texto con dicha incidencia. Este fichero se guardará en la carpeta del programa con el nombre ErroresFacturacionVentas.txt o ErroresFacturacionCompras.txt http://81.24.161.155/Blog.aspx Wed, 3 Jun 2009 19:32:46 GMT Se ha habilitado un campo en el fichero de Clientes->Datos Personales, en el que se introducirá un Password encriptado, que servirá para compararlo al entrar en dicho cliente desde una página web previamente preparada por nosotros. http://81.24.161.155/Blog.aspx Wed, 3 Jun 2009 19:29:50 GMT Se activa en Empresas->Parámetros Generales III->Utilizar el Suma Coste Final en las Compras. Modificación para Unigest.Oro que sirve para utilizar en los documentos de compra el costo de Suma Coste Final en vez del Precio Última Compra, Precio Medio Compra o Precio Medio Ponderado. http://81.24.161.155/Blog.aspx Wed, 27 May 2009 19:34:42 GMT Añadida opción, en el generador de listados, para el envio de listados por email. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Wed, 27 May 2009 10:55:03 GMT Se activa en: UTILIDADES->EDITAR UNIGEST.INI->TPV->IMPRIMIRJUSTIFICANTEENCERRARTICKET. En el TPV, al pulsar Cerrar Ticket (F5), nos imprimirá un justificante distinto al ticket para que el cliente tenga una referencia de lo que ha comprado, por si posteriormente quiere descambiarlo. Este justificante se asignará en Usuarios/Accesos->Reportes Internos->Justificante en TPV al Cerrar Ticket. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Wed, 27 May 2009 10:41:29 GMT Se activa en: UTILIDADES->EDITAR UNIGEST.INI->FACTURAS CLI->CARGARTICKETSENFACTURAVENTA. Mediante un filtro eleginos los ticket que queremos cargar en la factura de venta. Hay que tener en cuenta que las líneas del ticket que se cargen en la factura se volverán a descontar del stock, por lo tanto deberemos de hacer anteriormente un ticket de abono para cuadrar volver a poner el stock como estaba antes de hacer la primera venta del ticket. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Wed, 27 May 2009 10:40:20 GMT Se ha adaptado la Importación y la Exportación Estandar para el UnigestOro. Anteriormente la que funcionaba era para el Pocket de Joyeria. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Tue, 19 May 2009 12:33:32 GMT Se añaden nuevas características de servidor para el envio de correo y se definen los parámetros de las cuentas por usuario, permitiendo así el uso de una cuenta diferente para cada usuario de Unigest http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Wed, 13 May 2009 19:11:21 GMT Se ha añadido un botón en el TPV para consultar el precio de los artículos introduciendo su código de barras, sin tener que vender el artículo. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Thu, 7 May 2009 10:40:04 GMT Se han actualizado los modelos 110, 115, 130, 131, 202, 310, 311. Próximamente se ñadirán más. Para hacer uso de esta actualización, debe actualizar Uniconta a la última versión en la web, además del archivo con los modelos (Modelos_Hacienda.exe). http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Thu, 7 May 2009 09:44:48 GMT Se activa en: UTILIDADES->EDITAR UNICONTA.INI->FACTURAS->VERNOMBRECLIPRVENFACTURAS. Para poder ver en Facturas de Uniconta el nombre del cliente o proveedor que creó dicha factura. Aparecerá justo arriba del código de la factura. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Thu, 30 Apr 2009 10:05:36 GMT El proceso se ejecuta desde Utilidades->Datos->Recalcula Datos->Pedidos Pendientes de Servir/Recibir. Podremos hacer un recálculo de los pedidos que tengan el pendiente de servir o recibir mal. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Tue, 28 Apr 2009 11:27:43 GMT Actualización de la exportación del Modelo 340 en Uniconta para la devolución mensual de IVA. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Wed, 22 Apr 2009 18:47:06 GMT Se amplia la funcionabilidad para los diferentes tipos de servidor (mayor número de servidores soportados), se crea un nuevo registro para los elementos enviados y se agregan varias mejoras para el módulo de envio múltiple. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Wed, 22 Apr 2009 18:15:04 GMT Para poder cargar documentos externos al programa de Unicont en las facturas y en las cuentas. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Wed, 22 Apr 2009 18:13:18 GMT Se activa en: UNIGEST.INI->GENERAL->DOC_EXTERNOS. Para poder cargar documentos externos al programa de Unigest. Se pueden cargar archivos externos desde: Clientes, Albaranes de Venta, Facturas de Venta y Facturas de Compra. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Wed, 22 Apr 2009 18:04:43 GMT Se puede descargar la autoactualizacion de Unigest para la versión Motor Jet 4 que nos permitirá actualizarnos automáticamente sin tener que entrar en la Página Web. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Wed, 22 Apr 2009 17:59:05 GMT En el formulario de familias se puede marca la opción de que no aparezca dicha familia en el TPV Restaurantes. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Wed, 22 Apr 2009 17:54:57 GMT Se pueden añadir notas a las líneas de ventas en el TPV Restaurante. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Mon, 20 Apr 2009 10:02:24 GMT Se activa en Archivos Maestros/Otros Ficheros/Usuarios/Accesos/Perfiles III. Sirve para desbloquear al usuario la opción de Cerrar Imprimir un ticket en el TPV. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Mon, 20 Apr 2009 09:59:08 GMT Desaparecen el visor de precio en Pesetas en el TPV y se sustituye por la descripción del artículo que tenemos seleccionado. A su vez aparecerá en el mismo visor a la izquierda del precio total, el precio unitario de dicho artículo seleccionado. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Wed, 1 Apr 2009 10:39:07 GMT Se activa en: UNIGEST.INI->RECETAS->FORMATODERECETASPORGRUPO. Sirve para elegir el formato por el que imprimir un artículo con recetas según el grupo al que pertenezca y solo en albaranes de ventas. En el formulario de grupos tendremos que poner el formato para dicho artículo y un contador si queremos que el número de receta sea distinto al que hay por defecto. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Thu, 26 Mar 2009 12:24:17 GMT Se ha modificado el programa para que no coja las facturas de régimen agrario en la exportación del modelo 340 en Uniconta. Simplemente debe modificar aquellas facturas que sean de régimen especial agrario y ponerle la cuenta de iva que tenga declarada como Régimen Especial en el fichero de Cuentas Especiales. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Mon, 23 Mar 2009 17:47:42 GMT Se han realizado nuevas modificaciones de Uniconta para la exportación del modelo 347. Con esto se adapta a los nuevos diseños de la AEAT. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Mon, 23 Mar 2009 13:18:03 GMT Se ha actualizado el módulo de Enlace Contable para que al traspasar apuntes de caja a Uniconta mediante dicho módulo se actualice el importe precibido en metálico de las facturas. Esto ocurrirá si se ha realizado el cobro en Unigest por una cuenta del grupo 570, en caso contrario este importe no se actualizará. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Wed, 18 Mar 2009 12:30:39 GMT Arregla el problema con las descripciones de las facturas, y las retenciones en las facturas recibidas http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Mon, 16 Mar 2009 09:43:54 GMT Según el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, en su artículo 34. Cumplimentación de la declaración anual de operaciones con terceras personas: h) Se harán constar los importes superiores a 6.000 euros que se hubieran percibido en metálico de cada una de las personas o entidades relacionadas en la declaración. i) Se harán constar separadamente de otras operaciones que, en su caso, se realicen entre las mismas partes, las cantidades que se perciban en contraprestación por transmisiones de inmuebles, efectuadas o que se deban efectuar, que constituyan entregas sujetas en el Impuesto sobre el Valor Añadido. Estos dos puntos son de obligatoria presentación en el modelo 347. Para ello hemos desarrollado las modificaciones pertinentes para la adaptación de su ejercicio contable en Uniconta a las nuevas reglas: - En el fichero de facturas a partir de ahora aparecerá en el pie de documento una caja de texto donde se debe especificar el importe percibido en metálico de dicha factura; de esta forma tendrá que ir modificando aquellas facturas en las que se haya cobrado algún importe en metálico. Cada vez que se cree o modifique un apunte de cobro en el diario, Uniconta dará la posibilidad de cambiar el importe percibido en metálico de la factura. - En el mismo formulario, si hace clic en la pestaña de Bienes Inmuebles, podrá declarar la factura como una transmisión de inmuebles sujeta a IVA; además debe poner el importe percibido en contraprestación por la transmisión de dicho inmueble en esa factura. La declaración de este importe es obligatorio en la transmisión del bien. Le sugerimos que consulten a su contable o asesor fiscal acerca de la nueva legislación para más información o contacten con el Departamento de IVA de la Agencia Tributaria. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Fri, 13 Mar 2009 12:52:08 GMT Este listado se saca en Listados->Movimientos Entrada/Salidas de Articulos. Hay que marcar la opción de Listado de Trazabilidad. El listado sacará los clientes que compraron ese artículo y los proveedores que nos lo suministraron, además de los artículos fabricados con dicho artículo en un parte de fabricación con entrada y salida. http://81.24.161.155/Blog.aspx Mon, 9 Mar 2009 10:41:30 GMT Actualización acumulativa para el modelo 340 que avisa de posibles errores no controlados por la aplicación de Hacienda. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Thu, 5 Mar 2009 10:21:58 GMT Se ha adaptado el módulo para contabilizar tiques al modelo 340, de forma que cuando se crea una factura en contabilidad, esta se guardará con la clave de operación 'B' (Asiento resumen de tiques); además se incluirán los números de los documentos que abarca dicho resumen. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Wed, 4 Mar 2009 17:28:58 GMT Si un cliente tiene riesgo y este se ha sobrepado por los documentos pendientes, a la hora de hacer un pedido de ventas nos avisará de dicho riesgo con un mensaje. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Wed, 25 Feb 2009 19:08:50 GMT Modificaciones para el balance de pérdidas y ganancias http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Mon, 23 Feb 2009 12:22:50 GMT Se activa en: UNIGEST.INI->ALBARANES CLI->IMPRMULTIETIQUETAS. Para poder hacer una impresión múltiple de etiquetas. http://81.24.161.155/Blog.aspx Tue, 17 Feb 2009 10:10:18 GMT Ya está disponible la exportación del modelo 340 desde Uniconta para su presentación telemática o en soporte optico. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Fri, 13 Feb 2009 17:32:00 GMT El programa imprimirá por cada usuario su propia etiqueta, llamándose así: 'Etiqueta00.txt' para el usuario '00' y así sucesivamente. Esto evitará que se borren unas a otras cuando dos usuarios impriman etiquetas a la vez. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Tue, 10 Feb 2009 18:41:15 GMT Hay que tener activada la opción de UNIGEST.INI->GENERAL->MOVIMIENTOSMATRICULAS. Nos permite acceder al los documentos en los que las matrículas han tenido movimiento. http://81.24.161.155/Blog.aspx Tue, 10 Feb 2009 18:34:26 GMT Poder realizar la búsqueda nueva en el módulo de Ordenes. Podremos buscar por: Orden, Cliente, Nombre de cliente, Descripción y Matrícula. http://81.24.161.155/Blog.aspx Tue, 10 Feb 2009 18:29:08 GMT Se activa en: UNIGEST.INI->PRESUPUESTOSCLI->NOGRABAPRESUPSINOBSERVACIONES1. Para no permitir grabar un presupuesto si no se ha rellenado el campo de observaciones1 en la ficha de otros datos. http://81.24.161.155/Blog.aspx Tue, 10 Feb 2009 18:20:34 GMT Se activa en: UNIGEST.INI->ALBARANESCLI-> CONTROLAIMPORTACIONALBVENCODIGOEAN128. Sirve para controlar en la importacion de albaranes de ventas que no se repitan codigos de EAN128. A su vez los articulos con el mismo codigo y lote los agrupara en la misma linea. http://81.24.161.155/Blog.aspx Tue, 10 Feb 2009 13:41:59 GMT El campo llevara un formato de: 9ZZZZZZ8XXXXXX7YYYYYY6. Donde 9 8 7 6: Seran los caracteres para separar las diferentes tarifas. ZZZZZZ: Importe de la primera tarifa con dos decimales y sin ','. XXXXXX: Importe de la segunda tarifa con dos decimales y sin ','. YYYYYY: Importe de la tercera tarifa con dos decimales y sin ','. El nombre del campo para que muestre todo se llama: La_ImpTresPrimTar http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Tue, 10 Feb 2009 13:36:59 GMT Se activa en Empresas->Parametros Generales III->Merma en Factura de Venta. En facturas de venta, al bajar la linea pide la merma. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Tue, 10 Feb 2009 13:36:01 GMT Se activa en Empresas->Parametros Generales III->Guarda el Color del Oro. En pedidos de clientes y albaranes de proveedor al bajar la linea pide el color del oro. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Thu, 5 Feb 2009 19:51:07 GMT Se ha añadido el campo de ubicación (o marca) del artículo en la impresión de Presupuestos de cliente para su uso en los informes. El nombre es: Ubicacion http://81.24.161.155/Blog.aspx Thu, 5 Feb 2009 18:03:44 GMT Actualización de tablas de balance de situación. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Sun, 1 Feb 2009 12:22:04 GMT Nuevo libro de iva adaptado a al RD 1466/2007; se mostrará una columna con la fecha de operación que previamente se ha rellenado en el fichero de facturas. Esta fecha solo aparecerá en los casos en los que sea distinta a la fecha de expedición. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Sat, 31 Jan 2009 10:02:33 GMT Utilidad que permite comprobar que cuentas de plan contable no están incluidas en las tablas de balance de situación, perdidas y ganancias, y estado de ingresos y gastos reconocidos. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Tue, 20 Jan 2009 13:47:37 GMT Se encuentra en Utilidades->Datos->Actualiza Efectos Múltiples. Borra los efectos múltiples que están asignados a giros que no existen. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Mon, 12 Jan 2009 19:49:09 GMT En esta actualización se mostrará en la parte superior izquierda de la pantalla de Listados-Movimientos Entrada-Salida, la fecha de apertura de la empresa actual. http://81.24.161.155/Blog.aspx Sun, 11 Jan 2009 09:19:28 GMT Poder filtrar por usuario en el formulario de Impresión Múltiple para imprimir solo aquellos documentos que pertenezcan a un usuario determinado. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Sun, 4 Jan 2009 15:15:21 GMT Actualización de tablas de pérdidas y ganancias http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Tue, 23 Dec 2008 14:05:18 GMT Añadida opción en Utilidades-Datos-Recalculo de precios de articulos para que recalcule el precio de coste en los articulos para que el PVP+IVA de los mismos salga redondeado a 2 decimales y no cambie. Esto es necesario DESPUÉS de cambiar los decimales de precios de venta de los artículos (por ejemplo 4 decimales) en la empresa si queremos que el precio PVP+IVA del artículo no cambie y siga en 2 decimales. Esto es para que al vender con iva incluido (TPV por ejemplo), cientos de unidades, no descuadre el precio con respecto a las facturas. http://81.24.161.155/Blog.aspx Wed, 10 Dec 2008 17:40:55 GMT Se activa en: UNIGEST.INI->VENDEDORES->VERSOLOCLIENTESASIGNADOS. Sirve para mostrar en clientes,pedidos de clientes y articulos, solamente los clientes que tiene asignado un vendedor. http://81.24.161.155/Blog.aspx Tue, 2 Dec 2008 17:24:13 GMT Se activa en: UNIGEST.INI->FACTURACIONCLI->NUMALBARANALFACAUTOORDEN. Para poner el numero de albaran al facturar automaticamente un albaran que viene de una orden. http://81.24.161.155/Blog.aspx Thu, 20 Nov 2008 13:58:06 GMT Añadida opción en Listados de Movimientos Entrada/Salida para que no incluya en el listado a los articulos que tienen marcada la opcion NoGestionStock. http://81.24.161.155/Blog.aspx Mon, 3 Nov 2008 19:22:29 GMT Actualización de tablas de pérdidas y ganancias http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Fri, 10 Oct 2008 13:48:04 GMT Añadido campo Las_Unidades_Caja que muestran el campo de Unidades por caja del articulo en la impresión de códigos de barras http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Tue, 7 Oct 2008 13:45:48 GMT Añadido el campo El_PVP_Unitario en la impresión de códigos de barras para que muestre la división del precio / unidades por caja. Útil para poner "La unidad sale a..." en las etiquetas. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Fri, 3 Oct 2008 17:19:33 GMT Se activa en: UNIGEST.INI->COBRARALBARANFACTURA->CAMBIOENCOBRODOCUMENTO. Para mostrar el cambio en los cobros de pedidos de clientes, albaran de venta, factura de compra y factura de venta. http://81.24.161.155/Blog.aspx Thu, 2 Oct 2008 13:58:19 GMT Se activa en: UNIGEST.INI->PEDIDOSPRV->ABRIRPEDIDOPROVEEDOR. Para poder abrir un pedido de proveedor ya cerrado. http://81.24.161.155/Blog.aspx Mon, 29 Sep 2008 13:44:49 GMT Se activa en: UNIGEST.INI->ALBARANESCLI->AVISARSTOCKBAJOMINIMO. Sirve para avisar en albaranes de ventas cuando el stock del articulo introducido esta bajo minimo. Tiene que tener la opcion por empresa de avisar si el articulo esta bajo de stock. http://81.24.161.155/Blog.aspx Sat, 30 Aug 2008 13:54:29 GMT Se activa en: UNIGEST.INI->GENERAL->CALCGASFINSOBRETOTVEN. Para calcular los gastos financieros sobre el total de los albaranes/facturas de ventas y no sobre la base imponible. http://81.24.161.155/Blog.aspx Fri, 11 Jul 2008 13:28:17 GMT Se ha añadido una opcion para que aparezca un campo de impresión que calcula la suma de todas las facturas que contiene un pedido determinado al imprimir cualquiera de las facturas que contenga. La opción se encuentra en UnigestIni->FacturasCli->CalculaTotFacPed y con el valor = 1 se activa dicho cálculo. Para que aparezca esta opción se debe de realizar una impresión o una vista previa de facturas. Para añadir a un informe: El campo para impresión estará en Reportes.mdb->Facturas2->TotFacPed y es de tipo Double. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Mon, 7 Jul 2008 12:33:15 GMT Se ha añadido una opción mediante la cual es posible seleccionar las cantidades individuales al convertir un pedido de cliente en albarán o factura simplemente haciendo doble click, sólamente en lineas de articulos de TIPO 0 (de unidades). Para que aparezca esta opción hay que entrar previamente en la pantalla de Convertir Pedidos para que se creen las claves de UnigestINI y activar esta opción que está en la clave PEDIDOSCLI->EDITLINCONPED, donde el valor 1 corresponde a la opción activadada. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Fri, 4 Jul 2008 13:57:46 GMT Con la opción de serie automática, al poner el cliente en las ordenes de trabajo rellena la cabecera de la orden automáticamente. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Fri, 4 Jul 2008 13:53:16 GMT Pedir vendedor y matrícula antes de entrar en ordenes de trabajo para asignarselo a la order. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Thu, 3 Jul 2008 09:06:50 GMT En la ficha de artículos en historico de compras o de ventas se puede ver el almacén al que pertenece el documento. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Thu, 3 Jul 2008 09:03:41 GMT Se activa en RECALCULAR->LIMLINSREG. Al hacer un albarán de regularización podremos crearlo sin límite de líneas, es decir, en vez de limitar los albaranes de regularización a 100 líneas cada uno, haremos solo uno con todas las líneas. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Wed, 2 Jul 2008 09:51:26 GMT Se activa en FACTURACION CLI->FACAUTODEPISTASDISTINTAS. En facturación automática podemos pasar albanes a facturas de diferentes pistas. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Wed, 2 Jul 2008 09:51:05 GMT Al pasar articulos de tipo lote de pedidos a albaranes/facturas de ventas, nos permite poner en el momento el lote y fecha de caducidad. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Tue, 1 Jul 2008 09:42:27 GMT Se activa en PEDIDOS CLI->PED_PEND_CLI. En la ficha de clientes podemos ver los pedidos pendientes que tiene los clientes o todos los pedidos pendientes si no hay ningun cliente seleccionado. A su vez podremos acceder a dicho pedido pinchando dos veces sobre él. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Tue, 1 Jul 2008 09:13:19 GMT Se activa en PARTES ENTRADA SALIDA->CARGAARTICULOSCREADOS. En los partes de fabricacion de entrada/salida, podremos crear un parte automáticamente con líneas en las salidas a partir de las líneas de entrada creadas en un parte anterior. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Mon, 30 Jun 2008 18:05:53 GMT Podremos cambiar las series de varios albaranes de ventas a la vez por la serie que nosotros elijamos. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Mon, 30 Jun 2008 18:04:54 GMT Podremos cambiar las tarifas de varios albaranes de ventas a la vez por la tarifa que nosotros elijamos. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Mon, 30 Jun 2008 18:03:47 GMT Podremos cobrar totalmente varios albaranes de ventas a la vez. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Mon, 30 Jun 2008 18:03:07 GMT Podremos cambiar los clientes de varios albaranes de ventas a la vez por el cliente que nosotros elijamos. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Tue, 27 May 2008 12:52:17 GMT A partir de ahora las claves y las subclaves del Editor de UnigestIni aparecerán ordenadas alfabéticamente de la A a la Z. Para actualizar el Editor debe de ir a la sección de descargas de actualizaciones Unigest, descargar 20_Gestion_del_archivo_Unigest.zip y extraerlo en la carpeta de Unigest, el archivo en concreto se llama GestIni.exe. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Tue, 27 May 2008 12:32:47 GMT Añadida la opción de imprimir en códigos de barras la descripción larga de ventas del artículo en lugar del nombre del articulo. En el editor de UnigestIni debemos de buscar la clave CODIGOS DE BARRAS->DESLARGAIMPRCODBARRAS y ponerla a 1 para activarla. Si no nos aparece la clave debemos de imprimir previamente para que se pueda crear la misma. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Thu, 22 May 2008 17:41:42 GMT Se ha añadido un control al módulo TPV en el cual es posible elegir el reporte de impresión de ticket. Esto no afecta a los tickets especiales, sólo a la impresión general con tickets normales. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Tue, 20 May 2008 12:53:36 GMT Nuevo estado de ingresos y gastos reconocidos (solo para empresas que usen grupos 8 y 9). http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Mon, 19 May 2008 12:06:57 GMT Modificado para que cuando se realiza el cobro/pago de un efecto, se muestre este al consultar la caja. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Mon, 5 May 2008 18:44:19 GMT Añadida interpretación en colores de documentos pagados, impagados o parcialmente pagados en el extracto de proveedores al igual que estaba hecho en el extracto de clientes. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Wed, 5 Mar 2008 12:50:53 GMT Adaptación al nuevo plan general contable. Asistente que permite la adaptación del plan de cuentas, saldos y tablas de balances. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Thu, 7 Feb 2008 18:13:55 GMT Displonible en la web para descargar la actualización de Uniconta para el nuevo plan contable http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Tue, 4 Dec 2007 11:02:54 GMT Incluida opción de fichero Uniconta.ini donde se podrán parametrizar algunas opciones en el programa y futuras modificaciones del mismo. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Tue, 4 Dec 2007 11:00:07 GMT Añadido recálculo para actualizar el NIF y el Nombre del cliente/proveedor en el fichero de facturas, con respecto a los datos que haya en el fichero de dicho cliente/proveedor http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Tue, 4 Dec 2007 10:58:00 GMT Se están realizando las modificaciones necesarias para la adaptación de Uniconta a la nueva ley que regula el plan contable. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Tue, 4 Dec 2007 10:56:11 GMT Se están actualizando los modelos de hacienda para poder usarlos con el programa Uniconta. Ya se pueden utilizar gran parte de ellos y posteriormente se añadirán el resto. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Tue, 4 Dec 2007 10:54:35 GMT Se ha modificado la gestión de cartera para poder asignar facturas a los efectos. Se insertarán los nº de facturas e irán apareciendo en la lista desplegable. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Thu, 29 Nov 2007 10:37:55 GMT Ahora es posible vincular archivos independientes a UniGest con Artículos, Clientes, Proveedores y Vendedores de UniGest. Es posible asociar un número ilimitado de archivos en cada uno de los ficheros y en cada uno de los registros de los 4 ficheros. Los ficheros puede abrirse igualmente desde UniGest sin necesitad de buscar el archivo en el disco duro del equipo. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Wed, 7 Nov 2007 11:26:59 GMT Se activa en TPV RESTAURANTES->ORDNOMBREARTTPVRES. En el TPV Restaurnates nos permitirá ordenar por nombre en vez de por código, las familias y los artículos que aparecen en la parte superior. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Wed, 7 Nov 2007 11:20:29 GMT Posibilidad de introducir en el formulario de asociados de cliente, un domicilio alternativo y una forma de pago. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Thu, 11 Oct 2007 13:48:49 GMT Sistema para, al introducir en la entrada un artículo con escandallo compuesto por articulos de tipo Lote o KiloLote, automaticamente completa en la salida los lotes comenzando por el mas antiguo sin que el usuario tenga que seleccionar ningún lote previamente. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Thu, 11 Oct 2007 12:47:03 GMT Posibilidad de poner una ruta o una zona en el domicilio alternativo de un cliente. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Thu, 11 Oct 2007 12:45:17 GMT Se activa en TARIFA->DIGITOSTARIFA. Nos permitirá poner un número de dígitos seguido de un *. La tarifa se aplicará a todos los artículos que comienzen por los mismos digitos indicados en la tarifa hasta el *. Ejemplo: Si en la tarifa se indica: 123*, se aplicará a todos los artículos que empiezen por 123 http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Thu, 11 Oct 2007 12:37:49 GMT Se activa en FACTURASCLI->TOPECOPIASIMPRIMIDAS. Se indica el número de veces que se puede imprimir una factura de venta. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Thu, 11 Oct 2007 12:36:05 GMT Se activa en COBRAR ALBARAN/FACTURA->VENDEDORENCOBRO. Se podrá asignar un vendedor en la pantalla de cobro de un albarán o una factura de venta. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Thu, 11 Oct 2007 12:18:53 GMT Se activa en FACTURACIONCLI->EFECSINFORMAPAGO. Al hacer una facturación automática y marcar la opción de generar un efecto, nos permite hacerlo si que lleve forma de pago. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Thu, 11 Oct 2007 12:14:44 GMT Se activa en GENERAL->CALCEXISTOTOPORPIS. Al realizar un pedido automático desde pedidos de proveedores, podemos obtener el stock total pendiente a pedir o por pista. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Thu, 11 Oct 2007 12:05:55 GMT Se activa en ARTICULOS->ESCANDALLOAUTO. Botón para añadir artículos en una reja. Dichos artículos podrán formar parte como escandallo del artículo que seleccionemos. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Thu, 20 Sep 2007 13:48:19 GMT Si se edita una línea de albarán con una cantidad superior a la del pedido asociado a dicho albarán, se edita la línea del pedido, igualando la cantidad a la del albarán y quedando el pendiente de recibir de forma correcta, y stock quedaria igual a la cantidad introducida. Si la cantidad es menor, lo deja como pendiente de recibir, de igual forma que hacia hasta ahora, en este caso el proceso no cambia. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Fri, 14 Sep 2007 12:12:31 GMT Opción para realizar una apertura de caja desde TPV. En la apertura se deberá especificar el usuario que la realiza, y el importe inicial. Queda registrado el usuario, caja, equipo, importe inicial, fecha y hora de apertura. Si se cierra TPV y se vuelve a abrir, realiza la pregunta si se desea continuar con el turno existente, en caso negativo, aparecerá la ventana de cierre de caja. En el cierre de caja se debe especificar el usuario que realiza el cierre, así como el importe de cierre. Unigest comprobará la caja desde la apertura al cierre e indicará si existe algún descuadre entre dicha caja y el importe introducido como cierre. Posee la posibilidad de imprimir el cierre de caja, indicando todas fechas, horas e importes, así como las líneas vendidas en este tiempo. No se puede abrir dos veces la misma caja mientras este abierta, así como tampoco cerrarla si no se encuentra abierta. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Wed, 12 Sep 2007 18:13:16 GMT Esta opción permite imprimir desde el TPV con los formatos del Usuario que inició Unigest, independientemente de los usuarios introducidos durante las ventas en TPV. Especialmente útil cuando usuarios destinados a otros equipos y con otros reportes deben utilizar otros equipos diferentes a los suyos, en cuyo caso imprimirán con los reportes del usuario principal de dicho equipo y no con los que posee destinados. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Tue, 14 Aug 2007 11:31:15 GMT Modicación para que, cuando se edita un pedido (descripciones, articulos, nuevas líneas, etc) se cambie automaticamente en el presupuesto asociado al pedido. Activación: UnigestINI/PRESUPUESTOS CLI/ACT_PRESUP http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Tue, 14 Aug 2007 11:26:27 GMT Modificación que permite modificar un presupuesto cuando el pedido asociado no se encuentra albaranado o facturado. Si se cambia algo del presupuesto (cantidades, descripciones, nuevas líneas, etc) se cambia automaticamente en el pedido asociado. Activación: UnigestINI/PRESUPUESTOS CLI/MOD_PRESUP http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Mon, 13 Aug 2007 12:38:08 GMT Se activa en TPV->NOMODTICKETCOBRADO. No permite modificar las líneas de venta de un ticket que ya está cobrado. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Mon, 13 Aug 2007 12:18:08 GMT Se activa en GENERAL->AVISARSIDESCUADRAIVA. Al pasar un pedido a albarán o a factura, o un albarán a factura, si el iva correspondiente no es correcto al que pertenecida al documento anterior, nos mostrará un mensaje diciéndolo. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Mon, 13 Aug 2007 12:16:09 GMT Se activa en TPV->NOPTASTPV. No muestra las pesetas en el panel del importe del TPV. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Mon, 13 Aug 2007 12:12:23 GMT Se activa en CLIENTES->MENSAJEPEDALB. En la ficha del cliente se le introducirá un mensaje que se mostrará en un pedido o un albarán cuando le asignemos dicho cliente. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Fri, 10 Aug 2007 14:43:46 GMT Se activa en CLIENTES->TARIFATODOSARTICULOS. Al crear un cliente creará una tarifa con el mismo código que el del cliente. La tarifa se creará con todos los artículos disponibles en ese momento en la empresa. También se puede crear la tarifa directamente introduciendo el código deseado. Al crear o borrar un artículo se actualizará en la tarifa. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Fri, 10 Aug 2007 14:36:11 GMT Se activa en TARIFA->TABLAPRECIOSTARIFA. En las tarifas de venta podremos añadirle varios precios a un artículo para luego mostrarlos en pedidos o albaranes al introducir dicho artículo. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Fri, 10 Aug 2007 14:30:07 GMT Se activa en CLIENTES->DOMIALTERAUTO. Al introducir un cliente en un pedido o albarán, nos cambiará su domicilio normal por el primer domicilio alternativo que tenga. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Fri, 10 Aug 2007 14:25:17 GMT Se activa en ORDENES->ASIGNAMATRICULAAUTO. Al introducir un cliente en una orden de trabajo, le asigna automáticamente a la orden la primera matrícula que tenga dicho cliente. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Fri, 10 Aug 2007 14:21:39 GMT Se activa en ALQUILERES->PASAROBRAALQUILERALBARAN. Al pasar un alquiler a albarán, nos pasa además de las líneas del albarán y su fecha, el número de obra. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Fri, 10 Aug 2007 14:01:10 GMT Al pasar un ticket a albarán/factura en el Tpv Restaurantes nos da la opción de imprimir dicho traspaso. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Fri, 10 Aug 2007 13:56:52 GMT Nos permite crear un cliente que no existe en la pantalla de pasar un ticket a albarán/factura del Tpv Restaurantes. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Fri, 10 Aug 2007 13:39:27 GMT Se activa en TPV RESTAURANTES -> MARCARTICKETAFACTURA. Esta opción marca el traspaso de ticket a factura al entrar en dicha pantalla, en vez de la de albarán que es la que viene por defecto. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Fri, 10 Aug 2007 13:32:22 GMT Se ha creado en los extractos de cliente un campo para chequear llamado 'No mostrar albaranes de órdenes'. Al marcar este campo y pulsar ejecutar, no se mostrará en el listado los albaranes que tengan una orden de trabajo asignada, ya que por defecto muestra todos los albaranes. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Fri, 10 Aug 2007 12:50:35 GMT Se ha creado una opción, que muestra un menu para convertir el Ticket en Albaran, Factura o dejarlo como Ticket. Este menú se muestra tras cerrar el Ticket y antes de realizar el cobro. Si el cliente es de contado, solo se podrán hacer Facturas o Ticket. Posteriormente pasará al cobro del documento y finalmente preguntará si desea imprimir el Ticket o la Factura, en función a la opción escojida. Si se pulsa F5 (Cerrar) no realiza la impresión del documento. Si el cliente es de crédito, solo podrá realizar Facturas o Albaranes. Si se selecciona la opcion de Albaran, no se realizará el cobro del documento y pasará directamente a la impresión del documento. Si se trata de una Factura, realizará el cobro de la misma y posteriormente la impresión de la factura. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Fri, 10 Aug 2007 12:47:56 GMT Se ha creado una opción para pedir el cliente asignado a la venta, en cada nueva venta del TPV. Al asignar el cliente, automaticamente la tarifa de venta cambia a la tarifa del cliente. Se activa desde el UniGest INI/TPV/PEDIRCLITPV http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Wed, 8 Aug 2007 14:42:34 GMT Se ha añadido una opción para que pregunte si desea recalcular documentos de venta despues de realizar la importación de datos. Se activa en el menú Utilidades>Editar Unigest.ini En la carpeta General elegir la opcion PREGIMPRECVEN , Valor = 1 para que realice la pregunta o Valor = 0 para que no pregunte (por defecto). http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Thu, 21 Jun 2007 12:29:58 GMT Nueva opción en UniGest para borrar artículos con movimiento. La función elimina el código de los documentos dejando a su vez la descripción, unidades y precio con el fin de no cambiar los totales. Se activa, entrando en el fichero de parámetros Unigest.ini de utilidades. Seleccionamos la carpeta Artículos y activamos el parámetro 'BORRARARTMOV'. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Mon, 2 Apr 2007 09:56:31 GMT Para aquellos que utilizan los ITEMS. En la ficha de artículos se puede guardar la plantilla de los sus ítems, es decir, cada artículos se le puede asignar por defecto unos ítems, que a la hora de vender se mostrará sus items ya rellenos con posibilidad de modificarlos. También se ha creado un nuevo parámetro llamado ITEM_NO_CONFIRMAR en la que hace el en caso que su valor sea 1 que no muestre la pantalla donde recogen los ítems y asigna el que tenga en la ficha artículos directamente el la línea de venta. (0/1) 0->Muestra pantalla/1->No muestra pantalla. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Tue, 14 Nov 2006 09:40:10 GMT Al recalcular, los posibles errores que se produzcan se guardaran en un fichero de texto en lugar de mostrarlos por pantalla. Una vez finalizado el recalculo nos dira si hay errores y los podremos ver en dicho fichero. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Tue, 14 Nov 2006 09:37:09 GMT Realizar un pedido a proveedor automaticamente a partir de lineas pendientes de servir de pedidos anteriores del mismo proveedor. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Mon, 9 Oct 2006 19:01:10 GMT En la ficha de Usuarios/Accesos el superusuario podra activar la opcion Permitir regularizar inventario a los usuarios que desee, pudiendo regularizar el inventario cualquier usuario que tenga esa opcion marcada. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Mon, 14 Aug 2006 14:17:43 GMT Cambio en los campos de texto de observaciones 3 y 4 de Pedidos de Venta. Estos campos pasan a ser listas desplegables. En dichas listas se mostrará todo lo almacenado en ficheros de texto que previamente habremos creado dentro de Unigest.32 y que llamaremos: ''labpre_combobs3.txt'', ''labpre_combobs4.txt'' Para activar esta opción tenemos que irnos a: Unigest.Ini -> Pedidos Cli -> COMBOOBSERVACIONES3Y4 y ponerlo = 1 LLAME A SU DISTRIBUIDOR http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Fri, 11 Aug 2006 11:53:16 GMT Módulo para emitir una serie de ofertas de compra que se enviarán a varios proveedores. Cuando un proveedor acepte la oferta, esta pasará a un pedido de proveedor y la oferta quedará cerrada. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Fri, 11 Aug 2006 11:48:51 GMT Para asignar por medio de una lista desplegable la cuenta contable que usaremos para el Cobro/Pago Caja. En esta lista se mostrarán todas las cuentas contables disponibles. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Fri, 11 Aug 2006 11:36:43 GMT Opcion para asignar al albarán de venta creado en Ordenes de Trabajo, el pedido del que procede. Para ello debemos activar el Parametro en: Unigest.Ini -> Ordenes -> ASIGNAPEDIDOAORDENTRABAJO = 1 Nota: No rellena el albarán con el pedido. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Fri, 11 Aug 2006 11:36:11 GMT Cambio en los campos de texto de observaciones 1,2,3,4 y 5 de Presupuestos de Venta por estos otros: Observaciones 1 y 2 pasan a ser de tipo fecha. Observaciones 3,4 y 5 se cambiarán por listas desplegables. En estas listas se mostrarán todo lo almacenado en ficheros de texto que previamente habremos creado dentro de Unigest.32 PARA ACTIVARLO LLAME A SU DISTRIBUIDOR http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Wed, 9 Aug 2006 15:12:29 GMT En Presupuestos de Venta se podrá imprimir el importe total en letra. Para activarlo debemos ir a Unigest.Ini -> Presupuestos -> IMPRIMEIMPORTETEXTOPRESUP = 1 Ademas debe agregar el campo al reporte de impresión. Para ello debe LLAMAR A SU DISTRIBUIDOR. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Wed, 9 Aug 2006 14:33:13 GMT Botón en Pedidos de Venta para mostrar todas las facturas de venta que tiene asignadas dicho pedido. Para activar esta opción tenemos que ir a: Unigest.Ini -> Pedidos Cli -> ASIGNAPEDIDOAFACTURA = 1 LLAME A SU DISTRIBUIDOR http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Wed, 9 Aug 2006 14:19:09 GMT Opción en Unigestini ->Articulos ->MostrarStockDisponible. Muestra el stock total disponible de un articulo (Stock actual+Pendiente Servir-Pendiente Recibir) http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Mon, 7 Aug 2006 12:12:45 GMT Impresión de etiquetas desde el fichero de Clientes en formato *.rpt http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Wed, 2 Aug 2006 12:33:25 GMT A partir de ahora se pueden enviar los documentos en formato PDF directamente desde el formulario correspondiente. Solo hay que instalar una impresora virtual y configurar algunos parámetros y el usuario puede enviarlo con un solo click. Para más información no dude en consultarnos. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Wed, 26 Jul 2006 09:27:22 GMT Miercoles 26 de julio de 2006 inauguramos la nueva Portal Web de SoftControl. Con nuevas prestaciones, como el Canal de Noticias (RSS) para que nuestros clientes esten informados sobre las novedades de nuestros producto, servicios que prestamos y informacion de su interés. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Tue, 25 Jul 2006 15:03:55 GMT Cuando el usuario tiene activada la Venta Automatica para el TPV, tiene la posibilidad de modificar el precio a la hora de introducir un articulo. Para eso tenemos que activar la opción 'Modificar Precio en Vta Automática' en el fichero de Articulos, en mas datos del artículo. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Fri, 21 Jul 2006 14:56:53 GMT En la pantalla de Pago de Comisiones de Vendedores se ha incorporado un filtro desde-hasta con la fecha de cobro del documento. Para usarlo es necesario tener activada la opcion de documentos cobrados de esa pantalla. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Fri, 21 Jul 2006 14:41:00 GMT Si tenemos un almacén para cada tienda de Telefonía tenemos la posibilidad de asignar a cada almacén, su tienda (punto de venta). Tenemos que entrar en el fichero de almacenes y en la casilla Pto. de Venta escribimos el código del punto de venta o lo buscamos con F12, después grabamos y ya tendríamos el almacén con su punto de venta asignado. Esto nos sirve para liquidar teléfonos por pto de venta(Modulos/Telefonía/Liquidaciones), ya que cada teléfono se habrá vendido por el almacén de cada tienda. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Fri, 21 Jul 2006 14:40:10 GMT Para pedir obligatoriamente los bultos y la agencia de transporte cuando se graba un albaran de venta http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Fri, 21 Jul 2006 14:36:32 GMT Parametro para asignar a una factura de venta el pedido del que procede. Nota: No rellena la factura con el pedido. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Fri, 21 Jul 2006 14:33:26 GMT Parametro para asignar en pedidos a proveedores, de que pedido de cliente procede. Nota: No rellena el pedido a proveedor con el pedido de cliente. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Fri, 21 Jul 2006 14:29:59 GMT Parámetro en Trasvases entre almacenes: Para poner el almacen y la serie que el usuario tenga asigando en Usuarios/Accesos. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Fri, 21 Jul 2006 14:28:46 GMT Al hacer la venta de un concepto ocultar el precio http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Fri, 21 Jul 2006 14:22:58 GMT Generar efectos para los Vendedores http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Fri, 21 Jul 2006 14:13:35 GMT Actualizar Automaticamente: (tan solo tenemos que entrar en el modulo y el se encarga de todo lo demás). Modulos -> Actualizacion de Unigest. 1. Descarga automaticamente los ficheros de actualización de la pág. 2. Realiza las copias de seguridad de la base de datos y ejecutables 3. Actualiza el programa 4. y por ultimo reestructura. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Fri, 21 Jul 2006 14:11:18 GMT Tanto en Compras como en Ventas si pinchamos dos veces sodre el codigo cliente inicia la busqueda de documentos del cliente seleccionado. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Fri, 21 Jul 2006 14:08:35 GMT Si activamos el parámetro anteriormente descrito y este, al realizar un albarán de compra se generará un código de barras, que será código del artículo + el código del proveedor. http://www.softcontrol.es/Blog.aspx Fri, 21 Jul 2006 14:06:55 GMT Unigest.Ini -> ALBARANES PRV. Para que en el momento que se grabe un Albarán de compra, genere automaticamente al artículo un código de barras. (tomará como código de barras el código del artículo). http://81.24.161.155/LOPD.aspx Fri, 21 Jul 2006 11:36:37 GMT Con el afán de ofrecer a nuestros clientes, un mejor servicio, le informamos brevemente sobre la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos. http://81.24.161.155/LOPD.aspx Thu, 22 Jun 2006 18:17:17 GMT Unigest.Ini -> ALBARANES PRV: Esta opción al crear un albarán de compra genera automáticamente un código de barras al artículo, el codigo de barras será codigo del articulo. Si activamos a la vez los parámetros ALBARANES PRV y GENERAL : Al realizar un albarán de compra nos generara un código de barras que será el el codigo del articulo + el codigo del proveedor. http://81.24.161.155/Blog.aspx Thu, 22 Jun 2006 17:53:26 GMT En el fichero de artículos, asignamos el artículo que saldrá en promoción con un porcentaje de descuento, cada vez que realicemos una venta en el TPV saldrá el ticket correspodiente a la venta de ese día y otro ticket con el artículo en promoción, el descuento correspondiente y la fecha de caducidad de la promoción. http://81.24.161.155/Blog.aspx Thu, 22 Jun 2006 17:39:50 GMT Un cliente podrá acumular un porcentaje del total de la venta realizada. El importe total acumulado deberá consumirlo antes de que cumpla la promoción. http://81.24.161.155/Blog.aspx Tue, 20 Jun 2006 19:43:54 GMT Opcion en el TPV que permite realizar ventas a cualquier cliente. (Antes solo se podian hacer al cliente de contado). http://81.24.161.155/Blog.aspx Wed, 14 Jun 2006 14:07:13 GMT Nuevo campo en el formulario giros para almacenar el número del pagaré del banco al que pertenece el giro. http://81.24.161.155/Blog.aspx Tue, 6 Jun 2006 17:23:43 GMT Al imprimir el Justificante de entregas a cuenta se puede seleccionar el nº de copias a imprimir. http://81.24.161.155/Blog.aspx Tue, 6 Jun 2006 17:22:43 GMT Actualizar el precio del articulo y de su escandallo al comprar http://81.24.161.155/Blog.aspx Tue, 6 Jun 2006 17:19:26 GMT No se pueden hacer ventas ni trasvases de un artículo que no tenga stock. http://81.24.161.155/Blog.aspx Tue, 6 Jun 2006 13:18:57 GMT Opción para que se enlacen en Uniconta las Facturas de Venta que tengamos marcadas como ''No Contabilizar.'' (Una vez desmarcadas se contabilizaran como siempre. (También en Compra). http://81.24.161.155/Blog.aspx Tue, 6 Jun 2006 13:18:02 GMT Bloquear los documentos asociados a una factura contabilizada http://81.24.161.155/Blog.aspx Tue, 6 Jun 2006 13:17:19 GMT Impresión directa de Códigos de Barras desde Albaranes de Venta. http://81.24.161.155/Blog.aspx Tue, 6 Jun 2006 13:07:18 GMT En pedidos de clientes se puede visualizar la Razón Social que tiene el cliente en su ficha. http://81.24.161.155/Blog.aspx Tue, 6 Jun 2006 13:01:49 GMT Se puede sacar Justificante de pago en las Facturas de Compra. http://81.24.161.155/Blog.aspx Tue, 6 Jun 2006 12:56:37 GMT Opción para que no se enlacen en UniConta las Facturas de Compra que tengamos marcadas como ''No Contabilizar''. (Una vez desmarcadas se contabilizaran como siempre). También en ventas. http://81.24.161.155/Blog.aspx Tue, 6 Jun 2006 12:48:55 GMT Opcion que genera un código de barras (codigo de Articulo) para los artículos que esten en el documento y no lo posean http://81.24.161.155/Blog.aspx Tue, 6 Jun 2006 12:47:09 GMT Impresión directa de Códigos de Barras desde Albaranes de Compra. http://81.24.161.155/Blog.aspx Tue, 6 Jun 2006 12:24:09 GMT Opción para visualizar en el extracto del cliente, los kilos http://81.24.161.155/Blog.aspx Tue, 6 Jun 2006 12:04:05 GMT Opción para indicar que cuando cambie el código del artículo, cambie tambien la familia y los grupos en los documentos http://81.24.161.155/Blog.aspx Tue, 6 Jun 2006 11:53:57 GMT Opción que no permite modificar la familia de un artículo despues de ser creado. http://81.24.161.155/Blog.aspx Fri, 10 Mar 2006 12:01:37 GMT Cuando se imprime la factura y no tiene Forma de Pago que no calcule Vtos. http://81.24.161.155/Blog.aspx Wed, 14 Sep 2005 19:14:49 GMT Archivos Maestros -> Usuarios Accesos ->Clave http://81.24.161.155/Blog.aspx Mon, 8 Aug 2005 14:07:28 GMT Unigest.Ini ->ALBARANES PRV. Si activamos esta opción ordena por ''Nº de pedido'' cuando seleccionas: Pasar pedidos pendientes (en albaranes de compra). http://81.24.161.155/Blog.aspx Mon, 8 Aug 2005 13:56:52 GMT Gestión de caja -> Consultar caja opción que nos permite modificar la caja sin necesidad de cambiar de usuario. http://81.24.161.155/Blog.aspx Mon, 8 Aug 2005 13:53:06 GMT Extracto del Cliente -> Al pinchar sobre el documento nos da opción de ver, el detalle de la factura o Ir al documento. (Igual en proveedores) http://81.24.161.155/Blog.aspx Mon, 8 Aug 2005 12:50:45 GMT En el extracto del cliente hemos diferenciado los documentos pdtes de cobro de los que estan cobrados. (azul = cobrado, negro = pdte de cobro). http://81.24.161.155/Blog.aspx Wed, 20 Jul 2005 12:44:50 GMT Fichero de Articulos -> Histórico de Compras, si pinchamos sobre el número de documento nos permite Ver el detalle o ir al documento. http://81.24.161.155/LOPD.aspx Wed, 20 Jul 2005 09:39:11 GMT Indica si generará el asiento del cobro en contabilidad al contabilizar el ticket en el módulo Contabilizar Tickets. http://81.24.161.155/Blog.aspx Wed, 20 Jul 2005 09:34:54 GMT Imprimir la Foto del artículo, en Albaranes y Facturas de venta. http://81.24.161.155/Blog.aspx Wed, 20 Jul 2005 09:32:14 GMT En la búsqueda dinámica de artículos (F12) mostrar el stock en Kilos ó en Unidades. http://81.24.161.155/Blog.aspx Wed, 20 Jul 2005 09:30:26 GMT Opción que no permite pasar un Pedido a un documento de venta, cuando el cliente esté bloqueado. http://81.24.161.155/Blog.aspx Wed, 20 Jul 2005 09:21:33 GMT En el extracto del cliente podemos filtrar por pista, para visualizar las ventas de una pista en concreto. http://81.24.161.155/Blog.aspx Wed, 20 Jul 2005 08:27:31 GMT Fichero de Artículos -> Historico de Ventas, si pinchamos sobre el número de documento nos permite Ver el detalle o ir al documento. http://81.24.161.155/Blog.aspx Wed, 18 May 2005 17:55:16 GMT Opción para imprimir Recetas desde el formulario de facturas y albaranes de venta. http://81.24.161.155/Blog.aspx Wed, 18 May 2005 13:46:16 GMT Bloqueo de Artículos. (Si marcamos esta opción, el artículo se inhabilita). http://81.24.161.155/Blog.aspx Wed, 18 May 2005 13:42:58 GMT Módulo de recálculo de precios medios y stock, con posibilidad de programar el tiempo de inicio y procesos a recalcular. http://81.24.161.155/Blog.aspx Wed, 18 May 2005 13:30:25 GMT Módulo Unigest.Pocket versión gestión de cargas. Este módulo es ideal para almacenes con gestión de cargas de productos procedentes de pedidos de clientes, pasandolos a albaran o factura y agrupando por rutas y zonas. http://81.24.161.155/Blog.aspx Wed, 18 May 2005 13:22:28 GMT Módulo Unigest.Pocket. -> Módulo para venta y preventa sobre un soporte Pocket PC. Nos permite: 1- Realizar pedidos, albaranes y facturas. 2- Extracto de la cuenta del cliente, así como recepcionar entregas a cuenta. 3- Histórico de último precio de artículos a clientes. 4- Diversas tarifas de venta. 5- Impresión de documentos. 6- Importación de datos filtrando por ruta, zona, polación, comercial, etc. 7- Si la plataforma es Windows Pocket PC, podemos enviar los datos por e-mail. http://81.24.161.155/Blog.aspx Wed, 18 May 2005 13:13:24 GMT En Módulos->Pendiente de cobro. Informes para sacar el total pendiente de cobro de un Cliente ó Proveedor teniendo en cuenta para esto los albaranes, facturas, giros, efectos multiples, cobros y entregas a cuenta. http://81.24.161.155/Blog.aspx Wed, 18 May 2005 13:03:00 GMT Opción que asigna a los documentos de venta el vendedor que tenga asignado el usuario. (Si cliente y usuario tienen asignado un vendedor diferente, el vendedor del usuario prevalece sobre el del cliente). http://81.24.161.155/Blog.aspx Wed, 18 May 2005 13:02:05 GMT Parámetro que activa el descuento por Bonificación en las ventas. http://81.24.161.155/Blog.aspx Wed, 18 May 2005 12:54:42 GMT Opción para que pida el usuario activo cada vez que se cree o modifique un documento de de Venta con el fin de asociar cada documento con su creador. http://81.24.161.155/Blog.aspx Wed, 18 May 2005 12:50:08 GMT Opción para asignar 'Puntos' a un importe ej: 10 = 1 (por cada 10€ 1 punto) http://81.24.161.155/Blog.aspx Wed, 18 May 2005 12:38:37 GMT Opción que obliga al usuario rellenar en el fichero de clientes los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y móvil. http://81.24.161.155/Blog.aspx Wed, 18 May 2005 12:30:28 GMT Permite bloquear la grabación de un NIF que ya pertenece a otro cliente. http://81.24.161.155/Blog.aspx Wed, 20 Aug 2003 14:02:50 GMT Al contabilizar tickets desde el módulo contabilizar tickets, se puede tener opción de reflejar en contabilidad el cobro de la factura generada agrupando sus cobros en función a la forma de pago. http://81.24.161.155/Blog.aspx Wed, 2 Jul 2003 08:27:02 GMT Se ha añadido una opción dentro de Unigest.Ini para que al modificar un articulo que venga de un pedido no cambie el pvp que tenia ese artículo en el pedido. http://81.24.161.155/Blog.aspx Tue, 1 Jul 2003 10:14:03 GMT En movimientos de entrada/salida se ha añadido un nuevo campo para que te calcule el PMC entre las fechas del filtro http://81.24.161.155/Blog.aspx Tue, 1 Jul 2003 10:12:11 GMT Se ha introducido una opción para que al hacer una venta, te recalcule el precio del escandallo del articulo y el propio articulo final http://81.24.161.155/Blog.aspx Fri, 20 Jun 2003 13:42:48 GMT Cuando un cliente tenga la opción: ''Factura por albarán'' o ''Albaranes agrupados'', se muestra un mensaje indicandolo al realizar una factura directa. http://81.24.161.155/Blog.aspx Wed, 18 Jun 2003 10:52:57 GMT Dentro de unigest.Ini se ha añadido una opción para que no te permita realizar ventas por debajo del precio de costo. http://81.24.161.155/Blog.aspx Tue, 3 Jun 2003 13:23:39 GMT En la ficha de artículos hay una casilla de chequeo llamado No Gestión de Stock, que si se marca, dicho artículo no tendrá control de stock, esto quiere decir que actúa como un concepto pero con todas la ventajas de un artículo. http://81.24.161.155/Blog.aspx Tue, 3 Jun 2003 13:16:12 GMT Reestructuración Múltiple. Este proceso reestructura varias empresas seguidas sin tener que activarla, es decir, nos muestra la lista de todas las empresas que tenemos creadas (se puede eliminar de la lista una empresa con un simple doble clic) y esas son las que se reestructurán una detrás de otra. http://81.24.161.155/Blog.aspx Wed, 14 May 2003 00:00:00 GMT En Unigest.Ini se ha añadido una nueva opción para tratar a los clientes intracomunitarios como clientes con iva normal. http://81.24.161.155/Blog.aspx Mon, 7 Apr 2003 17:31:36 GMT Poder identificar en un ticket a que cliente pertenece por medio de una nota, Otras Opciones (F10)-> ID Ticket , le pide que introduzca una nota, ej: Cliente camisa roja con gafas, esto le sirve para identificar a que cliente le corresponde el ticket. Si no lleva gestión de mesas en la gestión de tickets aparecerá dicha nota. Para poder consultar o modificar la nota es el mismo proceso cuando se creó (Otras Opciones (F10)-> ID Ticket ) http://81.24.161.155/Blog.aspx Mon, 7 Apr 2003 17:23:43 GMT Modulo TPV Táctil: Poder incluir una nota a cada línea de la venta con F7 Modificar hay que pulsar la columna que indica el nº de línea, acto seguido le pide introducir una nota. Es muy útil para indicar que cierto artículo no lleve un ingrediente, por ejemplo: un sándwich de pollo se puede anotar que no lleve lechuga, esta nota se imprimirá en la comanda. http://81.24.161.155/Blog.aspx Mon, 7 Apr 2003 17:18:19 GMT Modulo TPV Táctil: Poder imprimir un ticket sin cerrar el ticket. Otra Opcion es (F10) -> Imprime Ticket. http://81.24.161.155/Blog.aspx Mon, 7 Apr 2003 17:12:42 GMT Imprimir COMANDA, imprime a la vez las líneas del ticket en las distintas impresora, según la impresora asignada al grupo del artículos ( impresora de la cocina, de la barra, etc.) http://81.24.161.155/Blog.aspx Thu, 3 Apr 2003 00:00:00 GMT En movimientos de entrada y salida, se ha añadido una opción para poder ver el movimiento de los escandallos a primer nivel http://81.24.161.155/Blog.aspx Wed, 2 Apr 2003 11:10:09 GMT Asignar una foto o imagen a los artículos de una forma sencilla y rápida. Desde el formulario Artículos si se pulsa Ctrl+F6, se accede al formulario para asignar imágenes a los artículos. http://81.24.161.155/Blog.aspx Fri, 28 Mar 2003 00:00:00 GMT Dentro de Reportes, en la tabla Pedidos, se ha añadido el campo Unidades por caja. http://81.24.161.155/Blog.aspx Thu, 27 Mar 2003 00:00:00 GMT En dto. consumo del artículo filtra entre fechas, forma de pago, y una cantidad determinada de unidades http://81.24.161.155/Blog.aspx Wed, 5 Mar 2003 00:00:00 GMT En series de documentos se ha añadido una opción para que al utilizarla te sume o no el iva del artículo en la linea http://81.24.161.155/Blog.aspx Thu, 27 Feb 2003 11:46:46 GMT Se ha agregado un campo nuevo (Teléfono Móvil) en el formulario de clientes. http://81.24.161.155/Blog.aspx Thu, 27 Feb 2003 11:46:38 GMT Se ha ampliado el tamaño del campo Dirección en el formulario de clientes, de 35 a pasado a 100 caracteres. http://81.24.161.155/Blog.aspx Thu, 27 Feb 2003 00:00:00 GMT Se ha modificado el campo Vencimiento de la tabla Formas de Pago de Unigest.mdb, de tipo memo a tipo texto de 255 caracteres. http://81.24.161.155/Blog.aspx Wed, 26 Feb 2003 00:00:00 GMT Imprimir los apuntes de caja (extracto de clientes) http://81.24.161.155/Blog.aspx Wed, 26 Feb 2003 00:00:00 GMT En el formulario de cobrar facturas, se ha añadido un combo para las cuentas. http://81.24.161.155/Blog.aspx Wed, 26 Feb 2003 00:00:00 GMT Meter en el tpv las promociones http://81.24.161.155/Blog.aspx Fri, 21 Feb 2003 00:00:00 GMT He creado una tabla llamada Entidades en la Base de Datos Unigest.mdb. Se ha creado un formulario nuevo de Entidades, se ha modificado la búsqueda de bancos y se ha creado la de entidades. En Unigest.ini se ha añadido un parámetro nuevo para la búsqueda. http://81.24.161.155/Blog.aspx Thu, 20 Feb 2003 00:00:00 GMT Poder sacar el justificante de entregas a cuenta en RPT http://81.24.161.155/Blog.aspx Thu, 20 Feb 2003 00:00:00 GMT En el formulario de cobros y pagos, se ha creado un campo para utilizar la tabla auxiliar y añadir el campo a al reporte (para que aparezca en la impresión). http://81.24.161.155/Blog.aspx Tue, 4 Feb 2003 10:43:33 GMT Para el módulo TPV TÁCTIL. Se ha añadido una gestión de tickets, si no se activa gestión de mesas, (botón Mesas) en su lugar se utiliza como gestión de tickets Esto permite que se pueda tener abiertos varios ticket sin tener activado la gestión de mesas. El llamar al proceso de gestión de ticket (botón GESTION TICKETS), muestra una pantalla donde está todos los tickets abiertos identificados por el usuario y nº de ticket a elegir uno de ellos muestra el ticket que corresponde en la cual podrá seguir añadiendo más líneas de ventas o cerrar dicho ticket. http://81.24.161.155/Blog.aspx Mon, 30 Dec 2002 20:09:34 GMT Cambiar una familia por otra, es decir, si se ha utilizado una familia en un artículo y ya se ha realizado movimientos (compras y ventas), y la familia asignada al artículo se desea cambiar por cualquier circunstancia, el nuevo proceso lo cambia en todos los documentos. Este proceso se realiza desde la ficha de Familias. http://81.24.161.155/Blog.aspx Fri, 13 Dec 2002 00:00:00 GMT Se ha optimizado más en lo que se refiere a la velocidad en los listados de movimientos de Entrada/Salida acumulados. http://81.24.161.155/Blog.aspx Thu, 12 Dec 2002 00:00:00 GMT Poder sacar los informes (documentos) de albarán de vta. en formato TXT ordenados por el campo que se quiera. Los campos que se puede ordenar son los campos que hay en la tabla albaranes de la base de datos de reportes. ¿Cómo se hace esto?- Pues elegir el nombre del campo que se quiere ordenar, se edita el unigest.ini se sitúa en la clave [ALBARANES CLI] y elegir el valor IMPRIMIRORDENDOCALB = UBICACIÓN ,este ejemplo aparece ubicación es el campo que queremos ordenar. http://81.24.161.155/Blog.aspx Thu, 12 Dec 2002 00:00:00 GMT Cambiar un grupo por otro, es decir, si se ha utilizado un grupo en un artículo y ya se han realizado movimientos (compras y ventas), y el grupo asignado al artículo se desea cambiar por cualquier circunstancia, el nuevo proceso lo cambia en todos los documentos. Esta proceso se realiza desde la ficha de Grupos/Subfamilias. http://81.24.161.155/Blog.aspx Tue, 26 Nov 2002 00:00:00 GMT Dentro del fichero de usuarios, en la pestaña perfiles, se ha metido una nueva opción "Cobro Tot. en tpv:", esto indica si el usuario verá la pantalla de cobro o no en el ticket. http://81.24.161.155/Blog.aspx Wed, 20 Nov 2002 00:00:00 GMT En el fichero de vendedores se ha habilitado una nueva pestaña que contiene datos auxiliares del vendedor. Los títulos de los campos son editables para ello tendremos que tener un fichero llamado "Lab_VenDatos" con la extensión txt. http://81.24.161.155/Blog.aspx Wed, 20 Nov 2002 00:00:00 GMT En Facturas y Albaranes de venta se han creado dos nuevos campos de observaciones numéricos http://81.24.161.155/Blog.aspx Tue, 19 Nov 2002 00:00:00 GMT Dentro de Unigest.Ini en el apartado de artículos se ha metido una nueva opción 'TROCEAKILOSCB' si se selecciona, cuando se crea un código de barras desde un documento de compra/venta, al código de barras de los artículos de tipo 7 le añade al final 5 dígitos correspondientes al peso, y al leer cortará los 5 últimos dígitos del código de barras si es de tipo 7 y se lo pondrá en el campo de kilos. http://81.24.161.155/Blog.aspx Mon, 18 Nov 2002 11:48:25 GMT Ahora se puede asignar más de un artículo en las promociones (artículos de regalo) en los códigos de barras. Aquellos usuarios que ya tenían promociones para que se le muestren en la nueva reja tienen que realizar los siguientes pasos: En el formulario de Códigos de Barras hay que posicionarse en el campo Precio Venta y pulsar Ctrl+*, esto ejecuta un proceso que traspasa los artículos de regalo a la nueva reja. http://81.24.161.155/Blog.aspx Wed, 13 Nov 2002 13:44:53 GMT En el modulo de servicio automático de pedidos se ha metido una opción para que al pasar pedidos a Facturas/Albaranes, compruebe que si el pedido tiene observaciones, cree una factura o albarán solo para ese pedido. http://81.24.161.155/Blog.aspx Tue, 12 Nov 2002 00:00:00 GMT Se ha metido una nueva tabla en reportes (DatosCli) para poder imprimir los datos personales del cliente. http://81.24.161.155/Blog.aspx Tue, 12 Nov 2002 00:00:00 GMT En el formulario de cliente se puede asignar el número correlativo al último que se indique, siempre y cuando tengamos uno creado ejem. : Tenemos el Cliente "AL0000" con "AL?" nos da el "AL0001". http://81.24.161.155/Blog.aspx Tue, 12 Nov 2002 00:00:00 GMT En los documentos de compras se pueden realizar operaciones en el campo de precio de costo (1,25 *3). http://81.24.161.155/Blog.aspx Tue, 12 Nov 2002 00:00:00 GMT En empresas en parámetros Generales III se han metido dos campos uno para meter el número de serie a partir del cual se crearán los números automáticos en función a la cantidad introducida sin que te salga el formulario de números de serie, y el otro campo es un chek que indica si se utiliza el número de serie automático o el normal. http://81.24.161.155/Blog.aspx Tue, 12 Nov 2002 00:00:00 GMT En el formulario de impresión múltiple se ha metido un combo para poder elegir el reporte de impresión. http://81.24.161.155/Blog.aspx Tue, 12 Nov 2002 00:00:00 GMT En el fichero de proveedores se ha metido un nuevo botón para cambiar su código. http://81.24.161.155/Blog.aspx Mon, 11 Nov 2002 13:43:25 GMT Se ha creado una nueva reja para poder desglosar el código en tallas/colores para poder calcular su stock en función a los mismos. http://81.24.161.155/Blog.aspx Mon, 11 Nov 2002 13:43:05 GMT Se ha introducido un label en trasvases que te avisa de que se va a trasvasar un artículo sin existencias. http://81.24.161.155/Blog.aspx Fri, 8 Nov 2002 13:42:48 GMT Dentro de UnigestIni/G se ha metido una opción para que se pueda poner una contrapartida por defecto a la hora de cobrar/pagar facturas, albaranes, efectos… http://81.24.161.155/Blog.aspx Fri, 8 Nov 2002 13:41:12 GMT En el formulario de facturar un alb. de compra se ha metido una check. para que genere los efectos de la factura. http://81.24.161.155/Blog.aspx Wed, 6 Nov 2002 13:40:54 GMT Poder Recalcular las comisiones del vendedor en los documentos Ticket, esta opción se encuentra en Utilidades->Datos->Recalcula comisiones de Ticket. http://81.24.161.155/Blog.aspx Wed, 6 Nov 2002 13:40:02 GMT En el Generador de Listados ya es posible restringir a un usuario el acceso a los listados no seleccionados en Accesos/Usuarios. En Accesos/Usuarios se ha habilitado una nueva pestaña donde se le indica al usuario los listados que podrá utilizar en el Generador de listados. http://81.24.161.155/Blog.aspx Tue, 5 Nov 2002 13:39:44 GMT Se permite en las tarifas de vendedores introducir conceptos facturables para que el vendedor pueda obtener beneficios de dichos conceptos. http://81.24.161.155/Blog.aspx Mon, 4 Nov 2002 13:39:24 GMT En Listados de Movimientos E/S ya tiene en cuenta las entradas de partes de fabricación y trasvases entre almacenes cuando se filtra por almacén. http://81.24.161.155/Blog.aspx Mon, 4 Nov 2002 13:39:01 GMT Se permite fabricar artículos de tipo Lote (Partes de Fabricación) http://81.24.161.155/Blog.aspx Mon, 21 Oct 2002 13:34:45 GMT Desde los documentos (compras y ventas) se puede importar un fichero creado por un terminal (Recolector de Datos). Muy útil para la gestión de entrada de mercancía en el almacén. Pasando el terminal por el código de barras de dicha mercancía y introduciendo las unidades que vienen, dicho terminal crea un fichero de formato TXT, este fichero es recogido por Unigest, creando una entrada (albarán o factura de compra) en un segundo, sin tener que teclear ninguna línea. También se puede hacer que el cliente coja los artículos y lo va introduciendo su código de barras y unidades en el terminal, y al final se vuelque los datos a Unigest creando un albarán o factura de venta en un segundo. http://81.24.161.155/Blog.aspx Fri, 18 Oct 2002 13:38:12 GMT Hay posibilidad de dejar un pedido servido aunque no se haya servido completo a la hora de pasar el pedido a albarán o factura ventas. Esto lo hace cuando se pasa el pedido a dichos documentos, le pregunta ¿El pedido tiene líneas pendientes de servir desea dejarlas como servidas? Para que le haga esta pregunta debe de editar el unigest.ini en la carpeta GENERAL buscar el parámetro DEJARPEDPENDIENTE y cambiar su valor a 1, por defecto está a cero (no hace pregunta, lo cual funciona como siempre). http://81.24.161.155/Blog.aspx Fri, 18 Oct 2002 13:34:16 GMT En el módulo TPV se puede acceder al extracto del cliente a convertir un Ticket a factura. http://81.24.161.155/Blog.aspx Tue, 15 Oct 2002 13:33:37 GMT Mejora en la búsqueda de Domicilios alternativos, para aquellos usuarios cuyos clientes tienen muchos domicilios alternativos. http://81.24.161.155/Blog.aspx Tue, 15 Oct 2002 13:28:17 GMT En la ficha del proveedor ya se puede ver su extracto, igual que en clientes. http://81.24.161.155/Blog.aspx